全州县永岁乡2015年部门决算及“三公” 经费决算公开说明

（二）基本职能

乡政府基本职能、财政预算、决算和财政资金监督管理等职能。

（三）人员构成

行政编制39人，工勤编制3人。在职人数42人，离休0人，退休16人。事业单位编制29人。在职29人，退休7人。村委干部134人，遗补9人。总人数为237人。

二、部门决算情况说明

（一）收入总体情况

2015年收入总计849万元。1、财政拨款收入849万元，其中政府性基金0 万元，为县本级财政当年拨付的资金；2、事业收入 0 万元，为开展业务活动取得的收入；3、经营收入0 万元，4、其他收入0 万元， ；5、上年结转 53.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总体情况

2015年支出总计902.05万元。其中：1、一般公共服务工资福利支出494.56万元，主要是包括工资和福利支出；2、医疗卫生与计划生育支出16.77万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工单位医疗、公务员医疗、生育保险、工伤保险支出；3、住房保障支出15.62万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出等。

三、三公经费决算情况

（一）因公出国出境

因公出国（境）经费支出 0万元，同比增加0 万元，增长0  %。

（二）公务接待

公务接待经费支出7.86万元，同比减少1.64万元，下降17.26%，下降的主要原因是：（公务接待170批次、1850人数、经费总额7.86万元。）接待人数减少，接待批次减少。

（三）公务用车

1、公务用车购置支出   万元。 2、公务用车运行维护支出9.5万元，同比减少0万元，下降 0 %。全部为公务用车运行支出，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。2015年，本单位公务用车保有量为4 辆，全年运行经费支出9.5万元。