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全州县残联2016年部门决算
目录
第一部分 全州县残联概况及决算情况
一、部门概况
二、部门决算收支情况说明
三、三公经费决算情况说明
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算相关信息统计表
第三部分 政府采购决算执行情况
第四部分 名词解释
第一部分
全州县残联2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明
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一、部门概况 |
（一）机构设置 |
1、行政单位1个，即：全州县残疾人联合会本级，设2个内设机构：办公室、综合股。 2、局属二层机构1个：全州县残疾人劳动就业服务所 |
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（二）基本职能 |
1、制定全县残疾人劳动就业工作计划和资金使用计划。 2、依法推进按比例安排残疾人就业，做好按比例就业年审工作，协助有关部门依法征收残疾人就业保障金。 3、开展残疾人待业调查、就业登记、能力评估和就业介绍、咨询、指导等工作。 4、组织开展残疾人职业培训工作，协助建设残疾人职业培训基地。 5、对残疾人个体创业给予政策扶持和资金扶持。 6、负责残疾人职业技能选手的调查、选拔和培训。 7、做好盲人的按摩培训和推荐就业工作。 8、完成领导交办的其它工作。 | |
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（三）人员构成 |
行政编制7人，工勤编制1人。在职人数8人，离休0人，退休5人。 局属二层事业单位编制5人。在职4人，退休0人。 | |
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二、部门决算情况说明 |
（一）收入总体情况 |
2016年收入总计322.106万元。 1、财政拨款收入322.106万元，其中政府性基金12.8万元，为县本级财政当年拨付的资金； 2、事业收入0万元，为开展业务活动取得的收入； 3、经营收入0万元； 4、其他收入0万； 5、上年结转0万元。 |
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（二）支出总体情况 |
2016年支出总计322.106万元，同比增长50.94%。 其中： 1、一般公共服务支出93.46万元，主要是人员工资； 2、医疗卫生与计划生育支出4.94 万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工单位医疗、公务员医疗、生育保险、工伤保险支出； 3、住房保障支出4.07多万，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出； 4、其他支出3.95万元，主要是差旅费、水电费及办公费用等支出. | |
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三、三公经费决算情况 |
（一）因公出国出境 |
因公出国（境）经费支出0万元。 |
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（二）公务接待 |
公务接待经费支出0.4412万元，同比减少0.0574万元，下降13%，下降的主要原因是：加强接待的管理，节约开支，全年公务接待的24批次、136人数、经费总额9.15万元。 | |
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（三）公务用车 |
1、公务用车购置支出0万元。 2、公务用车运行维护支出0.7969万元，同比减少0.0957万元，下降11%，下降的主要原因是加强接待的管理，节约开支。全部为公务用车运行支出，主要用于下乡为残疾人开展服务及有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。2016年，本单位公务用车保有量为1辆，全年运行经费支出9.15万元。 |
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算相关信息统计表
第三部分 政府采购决算执行情况
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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