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全州县安监局2016年部门决算
目录
第一部分 全州县安监局概况及决算情况
一、部门概况
二、部门决算收支情况说明
三、三公经费决算情况说明
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算相关信息统计表
第三部分 政府采购决算执行情况
第四部分 名词解释
第一部分
全州县安监局2016年部门决算及“三公”经费决算 公开说明
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一、部门概况 |
（一）机构设置 |
1.行政单位1个，即：全州县安全生产监督管理局本级，设3个内设机构：局办公室、综合股、安全监督管理股。 2.局属二层机构1个：全州县安全生产执法监察大队，属参公及事业性质单位。 |
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（二）基本职能 |
负责组织全县安全生产大检查和专项督查。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，协调、监督检查县有关部门和各乡镇安全生产工作。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全准入管理责任，并负责以上行业监督管理工作。承担工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。 | |
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（三）人员构成 |
行政编制8人，工勤编制1人。在职人数12人，离休0人，退休5人；局属二层事业单位编制7人。在职6人，退休0人。 | |
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二、部门决算情况说明 |
（一）收入总体情况 |
2016年收入总计198.51万元。1.财政拨款收入198.51万元。 |
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（二）支出总体情况 |
2016年支出总计198.51万元，同比下降53.35%。其中：1.工资福利支出158.93万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、十三个月工资等费用；2.商品服务支出14.97万元，主要用于办公经费、工会经费、公务车运行费等支出；3.对个人和家庭的补助24.61万元 ，主要用于退休人员退休工资、生活补助及医疗保障费用. | |
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三、三公经费决算情况 |
（一）因公出国出境 |
因公出国（境）经费支出0万元，同比持平。 |
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（二）公务接待 |
公务接待经费支出6.68万元，同比减少0.83万元，下降11.05%，下降的主要原因是：公务接待的批次为151批次，人数为1350人次，较上一年都有所减少。 | |
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（三）公务用车 |
1.公务用车购置支出0万元。 2.公务用车运行维护支出8.28万元，同比减少2.36万元，下降22.18%，下降的主要原因是杜绝公车私用，减少公车外出量，加强公车保养等等。全部为公务用车运行支出，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。2016年，本单位公务用车保有量为1辆，全年运行经费支出8.28万元。 |
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算相关信息统计表
第三部分 政府采购决算执行情况
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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