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全州县公安局2016年部门决算
目录
第一部分 全州县公安局概况及决算情况
一、部门概况
二、部门决算收支情况说明
三、三公经费决算情况说明
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算相关信息统计表
第三部分 政府采购决算执行情况
第四部分 名词解释
第一部分
全州县公安局2016年部门决算及“三公”经费决算 公开说明
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一、部门概况 |
（一）机构设置 |
1、行政单位1个，即：全州县公安局本级，设38个内设机构：（一）综合管理机构：1.政工室；2.警务保障室；3.纪检监督室；（二）执法勤务机构：1.指挥中心；2.警务情报大队；3.法制大队；4.国内安全保卫大队；5.刑事侦查大队；6.预审理大队；7.交通管理大队；8.治安管理大队；9.出入境管理大队；10.经济犯罪侦查大队；11.110警务大队；12.禁毒大队；（三）监管场所：1.看守所；2.拘留所；（四）派出所21个. |
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（二）基本职能 |
（一）组织部署、指挥、监督及执行全县公安工作；（二）收集掌握情况，为县委、县政府和上级公安机关提供公安工作信息；（三）安全保卫；（四）治安管理；（五）交通管理；（六）出入境管理；（七）刑罚管理工作；（八）信息网络安全监察；（九）治安防范；（十）禁毒工作。 | |
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（三）人员构成 |
行政编制_332人，工勤编制8人。在职人数315人，离休0人，退休103人。 | |
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二、部门决算情况说明 |
（一）收入总体情况 |
2016年收入总计10900.5万元。1、财政拨款收入10900.5万元，其中政府性基金6.4万元，其他为县本级财政当年拨付的资金；2、上年结转41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 |
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（二）支出总体情况 |
2016年支出总计10900.5万元，同比增长39.09%。其中：1、公共安全支出10727.5万元；2、医疗卫生到计划生育支出166.5万元；3、城乡社区支出6.5万元。 | |
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三、三公经费决算情况 |
（一）因公出国出境 |
因公出国（境）经费支出 0万元。 |
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（二）公务接待 |
公务接待经费支出168万元，同比减少22万元，下降11.6%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，制定规章制度，公务接待批次2600个，公务接待人次21000人，人数减少，标准下降。 | |
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（三）公务用车 |
1、公务用车购置支出0万元； 2、公务用车运行维护支出187万元，同比增加70万元，上升59.8%，上升的主要原因是一大大加强社会街面巡逻，减少突发事件的发生，社会治安状况大有好转，群众安全感和满意度有所上升； 二是用于县内外因公出行以及开展有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。2016年，本单位公务用车保有量为54辆。 |
第二部分 2016年部门决算报表
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算相关信息统计表
第三部分 政府采购决算执行情况
2016年本部门政府采购支出总额1058.25 万元，其中：政府采购货物支出 926.47 万元、政府采购工程支出 131.79 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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