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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家文化、新闻出版（版权）、广播电影电视、体育管理的方针、政策和法律法规；研究全县文化新闻出版广播电视体育事业发展战略，制定并组织实施。
2、组织推进全县文化艺术、广播电影电视、体育领域的公共服务，规划、引导公共文化体育产品生产，负责重点文化体育设施建设和管理，指导基层文化体育设施建设；组织实施全县广播电影电视工作，指导、监督全县广播电影电视基础设施建设。
3、管理全县文化市场和新闻出版业、全县社会文化事业、图书馆事业、全县文物事业和对外文化艺术交流。
4、领导全州县广播电视台、对外宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县文化新闻出版广播电视体育局的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县文化新闻出版广播电视体育局本级。其中内设股室有：办公室、财务股、公共文化艺术股、行政审批股、文化市场管理股、新闻出版管理股、文物股、广播电影电视宣传股、传媒机构和技术管理股、体育事业管理股。
2、参公事业单位1个，即：全州县文化市场综合执法大队。
3、全额拨款事业单位4个，即：全州县图书馆、全州县文化馆、全州县非物质文化遗产传承保护中心、全州县文物管理所。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入4862.01万元，与2016年决算数2508.18万元相比，增加2353.83万元，增长93.85%。
2017年财政拨款收入4862.01万元，其中79.61万元属政府性基金（体育彩票基金），110万元为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数2508.18万元增加2383.83万元。主要是加大了对公共文化、体育、广播电视网络无线覆盖等基础设施建设的投入和文物保护工作的投入。
（二）本部门2017年度总支出4862.01万元，较2016年度决算数 万元增加2349.55万元，增长93.52%。具体支出包括：
1.文化体育与传媒支出4616.41万元，较2016年决算数2327.03万元增加2289.38万元。主要用于公共文化工作、村级公共服务中心建设、村级篮球场建设、广播电视网络无线覆盖等基础设施的建设工作及非物质文化遗产的传承保护和文物的保护工作等支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出55.99万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数51.34万元增加4.65万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
3、城乡社区支出110万元，较2016年决算数89元增加21万元，主要用于全州县贫困村村级公共服务中心建设。
4、其他支出（体育彩票基金）79.61万元，主要用于村级篮球场建设。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县文化新闻出版广播电视体育局2017 年度一般公共预算支出4782.41万元，其中：基本支出1292.95万元，项目支出3489.46万元。
1.行政运行649.69万元，主要用于职工工资和日常的公务开支：根据国家规定的基本工资、津补贴和公务交通补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，其中91万元用于村级公共服务中心建设工程。较2016年度决算数增加479.46万元，增长281.65%。
2.事业运行525.56万元，主要用于全州县图书馆、全州县文化馆、全州县非物质文化遗产传承保护中心、全州县文物管理所、全州县文化市场综合执法大队职工的工资福利，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少81.27万元，下降13.39%。
3、其他文化支出885.64万元，2017年增加了村级公共服务中心建设点，较2016年度决算数增加855.11万元，增长2800.88%.
4、文物管理和保护支出1318.9万元，较2016年度决算数增加790.57万元，增长149.64%。
5、体育工作支出480万元，主要用于场馆建设，较2016年度决算数增加316.58万元，增长193.72%。
6、新闻出版与广播影视支出157.3万元，较2016年度决算数减少535.58万元，下降77.3%。
7、其他文化体育与传媒支出599.32万元，增加村级篮球场建设点，较2016年度决算数增加464.5万元，增长344.53%.
8、行政单位医疗28.05万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加15.77万元，增长128.42%。
9.事业单位医疗27.95万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数减少11.11万元，下降28.44%。 10、其他城乡社区公共设施支出110万元。较2016年度决算数增加110万元，增长100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.95万元，其中：人员经费1115.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费177.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为813.44万元，主要用于本系统职工工资和正常晋级增加的人员工资、绩效考评奖、社会保障缴费。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为302.31万元，主要用于发放2017年1-6月退休职工生活费等。
（三）商品和服务支出决算数为176.2万元，主要用于本系统各个部门公务开支、18个乡镇文化站、图书馆、文化馆免费开放工作、278个农家书屋建设工作、公共文化和群众体育工作及广播电视宣传工作等。
（四）其他资本性支出决算数为1万元。主要用办公设备购置。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县文化新闻出版广播电视体育局2017年度政府性基金支出79.61万元，其中：项目支出79.61万元。主要用于村级篮球场建设。较2016年度决算数减少52.81万元，下降39.88%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.75万元；公务接待费支出决算27.81万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出4.75万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出4.75万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县文化新闻出版广播电视体育局的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.75万元，平均每辆2.375万元。
（三）公务接待费支出27.81万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共329批次，2483人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算4.75万元，占年初预算的99.32%，比上年决算数减少8.68万元，下降64.62%；公务接待费支出决算27.81万元，占年初预算的99.62%，比上年决算数减少6.23万元，下降18.31%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出59.17万元，比2016年增加23.23万元，增长64.64%。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县文化新闻出版广播电视体育局政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县文化新闻出版广播电视体育局对 “中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”和“国家文物保护专项资金” 项目进行了绩效评价，其项目资金共计 1469.96 万元，通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、图书馆经费：是反映图书馆的各项支出。
十三、艺术表演团体：我县原来的桂剧团现已改成非物质文化遗产传承保护中心，反映的是文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
十四、群众文化：反映的是群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等。
十五、文化创作与保护：反映的是鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。
十六、文化市场管理：是用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
十七、其他文化支出：是除文化行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护及文化市场管理外其他用于文化方面的支出。
十八、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
十九、其他文物支出：是指文物保护、博物馆、历史名城与古迹之外其他用于文物方面的支出。
二十、体育场馆：是指体育场馆建设及维护等方面的支出。
二十一、电影：是指电影制片、发行、放映等方面的支出。
二十二、其他新闻出版广播影视支出：是除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
二十三、其他文化体育与传媒支出：是除文化、文物、体育、新闻出版广播影视之外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
二十四、指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十六、城乡社区公共设施：是指城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
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