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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、维护全县职工合法权益
二、部门决算单位构成
2017年度全州县总工会的汇总决算报表由 1 个单位构成。具体如下：
1、行政单位 1 个，即：全州县总工会。其中内设股室有：办公室、组织部、宣传部，财务部、经审部、法工部、女工部、劳动保护部、劳动保障部、资产部、帮护中心、国际联络部
2、参公事业单位 1 个，即：全州县总工会工人文化宫
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入393.55 万元，与2016年决算数 345.14 万元相比，增加48.41 万元，增长14.03%。
1.财政拨款收入393.55 万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数345.14 万元增加48.41万元。主要是增加了基本开支。
（二）本部门2017年度总支出 393.55 万元，较2016年度决算数 345.14万元增加48.41万元，增长14.03 %。具体支出包括：
1.一般公共服务支出321.91 万元，较2016年决算数319.79 万元增加2.12万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出137.22 万元，较2016年决算数 124.51 万元增加12.71 万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出 10.28 万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数 10.31 万元减少0.03 万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.住房保障支出 11.95 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数 12.02万元减少0.07 万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。全州县总工会2017 年度一般公共预算支出 393.55 万元，其中：基本支出321.91万元，项目支出71.64 万元。
1.行政运行 178.11 万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加77.87 万元，增长43.72 %。
2.行政单位医疗 10.28 万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.96 万元，增长19.07 %。
3.住房公积金11.95 万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数（减少） 0.08 万元，（下降）0.67 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.55 万元，其中：人员经费 326.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 67.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为 146.60万元，年初预算为 176.99 万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为199.81 万元，年初预算 116.06万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。
（三）商品和服务支出决算数为 47.13万元，年初预算数 47.13 万元，完成年初预算的100 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县总工会无2017年度政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 22.14 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。
（三）公务接待费支出 22.14 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共100 批次， 2000 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 0万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数（增加）减少 0万元，（增长）下降0 %；公务接待费支出决算22.14 万元，占年初预算的402.55 %，比上年决算数减少18.86 万元，下降85.19 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出128.17万元，比2016年增加 27.93 万元，增长21.79 %。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
��是��2��@K��?g�调动的人员工资。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为88.12万元，年初预算61.03万元，决算数大于预算是因为追加了抚恤金等生活补助。
（三）商品和服务支出决算数为169.83万元，年初预算数102.38万元。决算数大于预算主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具。
（四）其他资本性支出决算数为16.05万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.03万元；公务接待费支出决算7.09万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出10.03万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出10.03万元。主要用于单位执行执法活动以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县食品药品监督管理局的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.03万元，平均每辆3.34万元。
（三）公务接待费支出7.09万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共180批次，1500人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，公务用车运行费支出决算10.03万元，占年初预算的95.98%，比上年决算数减少0.42万元，下降0.4%；公务接待费支出决算7.09万元，占年初预算的92.31%，比上年决算数减少3.59万元，下降33.61%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出185.88万元，比2016年增加155.45万元，增长510.84%。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，18个乡镇所办公用房屋维修、开展各项业务及机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县食品药品监督管理局政府采购支出总额391.62万元，其中：政府采购货物支出321.62万元、政府采购工程支出70万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆，其中：执法车辆3台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县食品药品监督管理局对食药及食安监管经费项目进行了绩效评价，其项目资金共计228.14万元，占年初预算的34.17%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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