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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、农业局系政府职能部门，又是农口牵头单位，主要为政府拟定并组织实施农业和农村经济发展规划战略、中长期发展规划；
2、负责全县农业新技术推广、新品种引进、试验示范；
3、负责全县农作物病虫害综合防治、病虫测报工作；
4、负责农资市场规范化管理、农业综合执法等工作。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县农业局的汇总决算报表由34个单位构成。具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县农业局。其中内设股室有：办公室、财务股。
2、参公事业单位 2个，即：全州县农业行政综合执法大队、全州县农业区划委员会办公室。
3、全额拨款事业单位 29个，即：全州县农业技术中心推广站、全州县农业局农业技术推广中心、全州县土壤肥料工作站、全州县农业环境监测站、全州县农业局科教站、全州县农业局农业广播学校、全州县农业局种子管理站、全州县农业局经济作物站、全州县农业局植保站、全州县农科所、全州县农业局柑桔生产技术指导站及18个乡镇农业技术推广站。
4、差额拨款事业单位2个，即：全州县园艺场、全州县原种场。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入 4379.74万元，与2016年决算数 4175.43万元相比，增加204.31万元，增长4.9 %。
财政拨款收入 4379.74 万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数4175.43万元增加204.31万元。主要是因为农业系统在职人员和退休人员增资。
（二）本部门2017年度总支出 4379.74万元，较2016年度决算数 4186.43万元增加193.31万元，增长4.62%。具体支出包括：
1.社会保障和就业支出134.08万元，较2016年决算数 0 万元增加134.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费37.95万元，自然灾害灾后重建补助96.13万元。
2.医疗卫生与计划生育支出 103.16万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数92.82万元增加10.34万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
3.农林水支出 4141.5万元，较2016年决算数3825.14万元增加316.36万元，主要用于按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费、生产补贴等支出。
4.科学技术支出1万元，较2016年决算数191万元减少190万元，主要用于新技术应用推广。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县农业局2017 年度一般公共预算支出4379.74万元，其中：基本支出2520.54万元，项目支出1859.2万元。
1.行政运行2379.42万元，主要用于在职和退休人员工资，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加325.16万元，增长15.82%。
2.事业单位医疗103.16万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加10.34万元，增长11.14%。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.96万元，是用于事业单位人员的基本养老保险。较2016年度决算数增加37.96万元，增长100%。
4.科技成果转化与扩散1万元，主要用于新技术、新品种试验、示范，较2016年度决算数减少190万元，减少99.48%。
5．自然灾害灾后重建补助96.13万元，主要用于自然灾害灾后重建补助，较2016年度决算数增加96.13万元，增长100%。
6.科技转化与推广服务384.95万元，主要用于农业新技术试验示范与推广，较2016年度决算数减少62.12万元，下降13.89%。
7.病虫害控制10.31万元，主要用于全县农作物病虫害防治，较2016年度决算数减少88.79万元，下降89.6%。
8.农产品质量安全支出73.37万元，主要用于全县农产品质量检验检测，较2016年度决算数减少23.2万元，下降24.02%。
9.农业行业业务管理970.58万元，主要用于全州县范围内农村土地测量测绘、颁证工作经费，较2016年度决算数增加816.74万元，增长530.9%。
10.防灾救灾46.22万元，主要用于防灾救灾工作，较2016年度决算数减少7.55万元，下降14.04%。
11.农业生产支持补贴支出19.57万元，主要用于全县农业耕地力保护工作经费，较2016年度决算数增加19.57万元，增长100%。
12.其他农业支出257.07万元，主要用于农业技术推广、农作物病虫害防治及农业技术试验示范等支出，较2016年度决算数减少305.53万元，下降54.31%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2520.54万元，其中：人员经费2428.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费91.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为 1334.43万元，年初预算为 1389.9 万元，决算数小于预算是因为在职人员退休了，工资福利减少。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为1094.56万元，年初预算 823.88 万元，决算数大于预算是因为在职人员退休，退休工资增加。
（三）商品和服务支出决算数为89.48万元，年初预算数 84.76万元，完成年初预算的 105.57 %。
（四）其他资本性支出决算数为 2.07万元。年初预算12万元，完成年初预算的17.25%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县农业局2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.51万元；公务接待费支出决算13.2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 13.51万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出13.51万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县农业局的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出 13.51万元，平均每辆 3.38万元。
（三）公务接待费支出 13.2万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共263批次，1587人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车运行费支出决算 13.51万元，占年初预算的 96.5 %，比上年决算数减少0.08万元，下降0.59%；公务接待费支出决算 13.2万元，占年初预算的 100 %，比上年决算数减少 0.06万元，下降0.45 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 91.55万元，比2016年增加 78.29万元，增长590%。增长原因主要是2017年机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县农业局政府采购支出总额189.59万元，其中：政府采购货物支出 88.11万元、政府采购服务支出 101.48万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车5辆。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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