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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻落实动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；
2、拟定动物疫病防控政策、应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；
3、监督和管理动物防疫、检疫工作；
4、负责兽医医政、兽药药政管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；
5、组织实施动物卫生科技工作；
6、组织实施渔牧业技术推广；
7、负责项目和行政许可管理；
8、依法监督、指导下级兽医行政管理机构。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县水产畜牧兽医局的汇总决报表由 28 个单位构成。具体如下：
1、参公事业单位1个，即：全州县水产畜牧兽医局。其中内设股室有：秘书股、计财股、纪检监察股、全州县兽医卫生监督管理股、全州县渔政管理股。2、全额拨款事业单位27个，分别是：全州县动物卫生监督所、全州县渔政渔港监督管理站、全州县动物疫病预防控制中心、全州县畜牧技术推广站、全州县畜禽品种改良站、全州县畜牧兽医技术科教站、全州县水产技术推广站、全州县畜牧良种场、全州县鱼种场、18个乡镇水产畜牧兽医站。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况.
（一）本部门2017年度总收入 4612.77万元，与2016年决算数 2101.88万元相比，增加 2510.89万元，增长119.46%。
1.财政拨款收入 4612.77万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 2101.88 万元增加2510.89 万元。主要是用于人员工资及公用经费，项目经费增加。
（二）本部门2017年度总支出 4612.77万元，较2016年度决算数2101.88 万元增加2510.89万元，增长119.46%。具体支出包括：
1.科学技术支出16.03万元，较2016年决算数 130.21万元减少114.18万元，主要用于技术研究与开发。
2.社会保障和就业支出 97.95万元，较2016年决算数 0 万元增加97.95万元，主要用于自然灾害灾后重建补助。
3.医疗卫生与计划生育支出 74.59万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数 62.93万元增加11.66万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.农林水支出 3546.92万元，较2016年决算数 1814.27万元增加1732.65万元，主要用于单位行政运行、农业生产支持补贴、科技服务、农产品质量安全和执法、其他水利支出等。
5，城乡社区支出406.91万元，较2016年决算数 0万元增加406.91万元，主要用于改制职工安置费。
6.交通运输支出107.5万元，较2016年决算数 0 万元增加107.5万元，主要用于成品油价格补贴支出。
7，商业服务业等支出362.87万元，较2016年决算数 89.62万元增加273.25万元，主要用于其他商业流通事务支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县水产畜牧兽医局2017 年度一般公共预算支出4205.86 万元，其中：基本支出1711.26万元，项目支出2494.6万元
1.行政运行 1636.67 万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加297.1万元，增长22.18%
2.行政单位医疗 74.59万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加11.66万元，增长18.53 %。
3.科技成果转化与扩散支出16.03万元，较2016年决算数减少114.18，降低87.69%，主要用于技术研究与开发。
4、自然灾害灾后重建补助支出 97.95万元，较2016年决算数增加97.95 万元，主要用于自然灾害灾后重建补助。
5、科技转化与服务支出109.84元，较2016年决算数减少24.23万元，主要用于科技转化与服务。
6、病虫害控制支出299.2万元，较2016年决算数增加154.万元主要动物防疫控制。
7、农产品质量安全支出23.29万元.，较2016年决算数增加10.28万元，主要用于水产品畜禽质量安全。
8、执法监管支出5.42万元，较2016年决算数增加4.83万元，主要用于渔政及动物监督执法。
9、农业生产支持补贴支出241万元，较2016年决算数增加232万元，主要用于畜禽发展补贴。
10、农业组织化与产业化支出15万元，较2016年决算数增加15万元，主要用于农业合作化支出。
11、农业资源保护修复与利用支出20万元，较2016年决算数增加20万元，主要用于东山猪保 种。
12、成品油价格改革对渔业的补贴支出119.5万元，较2016年决算数增加119.5万元，主要用于畜牧生产发展与动物防疫支出。
13、其他农业支出1008.01万元，较2016年决算数增加834.47万元，主要用于其他农业生产与发展方面的支出。
14、其他水利支出69万元，较2016年决算数增加69万元，主要用于其他水利方面的支出。
15、成品油价格改革补贴其他支出107.5万元，较2016年决算数增加107.5万元，主要用于渔业渔船补助。
16、其他商业流通服务支出362.86万元，较2016年度决算数增加273.24万元，主要用于畜牧业维修资金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1711.26万元，其中：人员经费 1663.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 47.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为 1246.25万元，年初预算为 1089.51 万元，决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 417.69万元，年初预算 331.61万元，决算数大于预算是退休人员工资增加。
（三）商品和服务支出决算数为 47.32万元，年初预算数233.22 万元，完成年初预算的20.29%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县水产畜牧兽医局2017年度政府性基金支出 406.91万元，其中：项目支出 406.91 万元。主要用于兽医体制改革生活补助。较2016年度决算数增加406.91万元.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.6 万元；公务接待费支出决算 5.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 10.6万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 10.6万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县水产畜牧兽医局的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出 10.6万元，平均每辆 1.77万元。
（三）公务接待费支出 5.5万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共58批次, 460人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车运行费支出决算 10.6万元，占年初预算的100 %，比上年决算数减少 0.4万元，下降 3.64 %；公务接待费支出决算5.5万元，占年初预算的 100 %，比上年决算数减少 0.1万元，下降 1.79 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 47.32万元，比2016年增加 9.47 万元，增长 25.02 %。增长原因主要是2017年机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县水产畜牧兽医局政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县水产畜牧兽医局对水产苗种产地检疫及养殖生态防病，其层动物防疫，养殖环节病死猪无害化处理及扑杀项目进行了绩效评价，其项目资金共计 60万元，占年初预算的 100%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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