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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、主要负责制订全县农业机械化的中长期发展规划和年度发展规划，组织农机项目的立项、论证并组织实施；研究制订全县农业机械化、设施农业工程方面的宏观调控措施，贯彻农业机械化管理规章、制度、标准、办法，并监督实施；
2、实施拖拉机和其他农业机械的安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理；指导农机服务组织的生产和经营服务活动；
3、制订农机服务经营活动范围，指导机械化农业生产。宏观管理农机企业和农机职业教育，负责农机维修和维修配件质量监督，指导网点建设，推广农机新技术和新机具；
4、负责农机管理系统信息、统计、宣传等工作。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县农机局的汇总决算报表由 4 个单位构成。具体如下：
1、行政单位 1 个，即：全州县农机局本级。其中内设股室有：办公室、财务室。
2、参公事业单位 2 个，即：农业技术推广站、农机安全监理站。
3、全额拨款事业单位 1 个，即：农机校。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入 1842.28 万元，与2016年决算数1778.29 万元相比，增加63.99 万元，增长3.6 %。
1.财政拨款收入1842.28 万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1778.29 万元增加63.99 万元。主要是人员工资增加。
（二）本部门2017年度总支出1842.28 万元，较2016年度决算数1852.7 万元减少10.42 万元，下降0.56 %。具体支出包括：
1.医疗卫生与计划生育支出24.96 万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数 22.67 万元增加2.29 万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
2.农林水支出1817.32 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农机购置补贴、农村公益事业等方面支出，较2016年决算数1830.03万元减少12.71万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县农机局2017 年度一般公共预算支出 1842.28 万元，其中：基本支出646.78万元，项目支出 1195.5 万元。
1.行政运行606.27万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少46.86万元，下降7.2%。
2.行政单位医疗 19.27 万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加0.35万元，增长1.85 %。
3.事业单位医疗5.69万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.94万元，增长51.73 %。
4.一般行政管理事务支出15.55万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，较2016年度决算数增加15.55 万元，增长100 %。
5.科技转化与推广服务6.02万元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。较2016年度决算数减少28.98万元，下降82.8 %。
6.农业生产支持补贴640.09万元，主要用于农业生产购置补贴方面的支出。较2016年度决算数减少23.17万元，下降3.49%。
7、农村公益事业168.12万元，主要用于水稻生产全程化服务等方面的补助支出。较2016年度减少116.4万元，下降40.91 %。
8.其他农业支出381.27万元。反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。较2016年度增加187.15万元，增长96.41 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出646.78万元，其中：人员经费584.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费61.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为376.86万元，年初预算为 362.74 万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为207.94万元，年初预算 262.56 万元，决算数少于预算是因为离退休人员减少。
（三）商品和服务支出决算数为61.98万元，年初预算数39.23 万元，完成年初预算的 158 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县农机局2017年度无政府性基金支出 。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.76万元；公务接待费支出决算1.56万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 3.76 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出3.76万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县农机局的公务用车保有量为7 辆，全年运行费支出 3.76 万元，平均每辆 0.54 万元。
（三）公务接待费支出1.56万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共 34 批次，173人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算3.76万元，占年初预算的 100 %，比上年决算数增加1.76万元，增长88 %；公务接待费支出决算 1.56万元，占年初预算的99.87 %，比上年决算数减少1.94万元，下降55.43 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出61.97万元，比2016年增加 45.34 万元，增长272.64 %。增长原因主要是2017年机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县农机局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县农机局对农机购置补贴项目进行了绩效评价，其项目资金共计580 万元，占年初预算的152.6 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、行政单位医疗：反映财务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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