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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策、法律、法规及标准、规范；拟订全县环境保护计划、参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。
2、组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章；负责辖区内生物技术环境安全工作。
3、监督管理辖区内自然生态保护工作；监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订本县自然保护发展规划；监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的审查工作。
4、依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内镇（乡）间环境污染纠纷；组织和协调本辖区重点河流水污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。
5、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准；审核全县城镇总体规划中的环境保护内容；组织编报环境质量报告书；发布全县环境状况公报。
6、组织、监督实施各项环境管理制度；按国家、自治区和市规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；推动清洁生产实施工作；负责有毒化学品环境管理工作；组织、指导城乡环境综合整治；负责农村自然生态环境保护；组织、协调和指导生态示范区建设及农业生态建设。
7、组织开展环境保护科学研究、科技公关和技术示范工程；推广环境保护先进使用技术；监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。
8、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织对全县环境质量监测，污染源监督性监测。
9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
10、参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作；按照国家规定对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
11、承担县环境保护委员会的日常工作；协调各相关部门环境保护工作。
12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县环境保护局的汇总决算报表由 3 个单位构成。具体如下：
1、行政单位 1 个，即：全州县环境保护局。其中内设股室有：办公室、规财股、污防股、生态股。
2、全额拨款事业单位 2 个，即：全州县环境监察大队、全州县环境保护监测站。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入1,151.63万元，与2016年决算数 898.76万元相比，增加252.87万元，增长28.14%。
1.财政拨款收入1,151.63万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数898.76万元增加252.87万元。主要是工资福利支出增加和项目增多项目资金增长。
（二）本部门2017年度总支出 1,151.63万元，较2016年度决算数 898.76万元增加252.87万元，增长28.14%。具体支出包括：
1.医疗卫生与计划生育支出132.08万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数15.78万元增加116.3万元，主要原因是由于支出功能分类错误导致此科目金额比去年大幅度增长，实际支出包括以下两个方面：医疗保险支出18.48万元；工资福利支出113.6万元。医疗保险支出较2016年度决算数增加2.7万元，主要原因是工资增长，医疗保险缴费基数提高。
2.节能环保支出999.31万元，较2016年决算数870.72万元增加128.59万元，主要用于工资福利、退休费、生态保护、污染减排、污染防治、办公经费方面的支出。
3.城乡社区支出20.24万元，较2016年决算数 12.26万元增加7.98万元。主要用于建设项目验收监测方面的支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县环境保护局2017 年度一般公共预算支出1,131.39万元，其中：基本支出505.77万元，项目支出 625.62万元。
1.行政运行373.69万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加24.66万元，增长7.07%。
2.行政单位医疗123.25万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年决算数增加114.48万元，主要原因是由于支出功能分类错误导致此科目金额比去年大幅度增长，实际支出包括以下两个方面：医疗保险支出9.65万元；工资福利支出113.6万元。行政单位医疗保险支出较2016年度决算数增加0.88万元，增长10.03%。
3.事业单位医疗8.83万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.82万元，增长25.96 %。
4.一般行政管理事务支出9.98万元，用于农村千人以上集中式饮用水水源保护区标志牌制作安装经费方面的支出。较2016年度决算数增加9.98万元，增长100%。
5.其他环境保护管理事务支出45.8万元，是用于环境保护管理事务方面的支出。较2016年度决算数减少181.1万元，下降79.81%。
6.其他环境监测与监察支出50万元，是用于县城饮用水水源地水质自动监测站建设资金方面的支出。较2016年度决算数增加350万元，增长100%。
7. 其他污染防治支出75.16万元，用于污染防治方面的支出。较2016年度决算数减少29.92万元，下降28.47%。
8. 生态保护支出120.7万元，主要用于县域重点生态功能区环境质量监测经费方面的支出。较2016年度决算数增加20.7万元，增长20.7%。
9. 减排专项支出23.98万元，主要用于建设项目验收监测方面的支出。较2016年度决算数减少7.02万元，下降22.65%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.77万元，其中：人员经费478.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为399.80万元，年初预算为289.36万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为78.32万元，年初预算122.04万元，决算数小于预算是因为退休人员的退休费移交到社保局发放。
（三）商品和服务支出决算数为27.65万元，年初预算数25万元，完成年初预算的 110.6%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县环境保护局2017年度政府性基金支出20.24万元，其中：项目支出20.24万元。主要用于建设项目验收监测方面的支出。较2016年度决算数增加7.98万元，增长65.09%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.5万元；公务接待费支出决算 26 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 4.5 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 4.5 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县环境保护局的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出4.5万元，平均每辆4.5万元。
（三）公务接待费支出 26 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共 263 批次，2896 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 4.5 万元，占年初预算的 43.19 %，比上年决算数减少14万元，下降 75.68 %；公务接待费支出决算 26 万元，占年初预算的100 %，与上年决算数持平。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 27.65 万元，比2016年增加4.61万元，增长 20 %。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县环境保护局政府采购支出总额 316 万元，其中：政府采购货物支出 316 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县环境保护局对 污染防治工作经费 项目进行了绩效评价，其项目资金共计 40 万元，占年初预算的 7.39 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
六、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
九、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
十、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、其他环境监测与监察支出支出：其他用于环境监测与监察方面的支出。
十二、生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
十三、减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。
十四、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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