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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
贯彻落实国家、自治区、桂林市国土资源管理的法律法规政策；根据经济和社会发展规划，编制土地利用总体规划、矿产资源总体规划，认真执行土地、矿产资源规划；编制和实施土地、矿产开发利用年度规划；依法保护和合理开发利用国土资源，调处土地、矿产权属纠纷、依法查处违法案件；加强对耕地的保护，特别是基本农田保护；实施土地整理、开发，确保耕地总量动态平衡；统一管理地籍、矿产工作；负责土地确权、土地定级和土地登记发证；组织国土资源调查、地籍调查、加强国土资源统计和动态监测；加强土地征用、征收土地的管理；加强对农村集体非农土地使用权流转的管理；编制基准地价及地价指数；对国土资源评估的机构实施监督管理；加强对土地使用权划拨、转让、出租、抵押、终止和经营性土地使用权出让管理；依法处置闲置土地；依法监管矿产资源的探矿权、采矿权、矿产资源储量、矿产资源勘查、开发、矿业权出让和抵押，加强采矿许可证管理；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞钟乳石）；编制地质环境保护、地质灾害防治的规划和计划；依法管理测绘行业；依法征收管理国土资源费用。二层机构土地储备交易中心的基本职能是负责办理土地使用交易业务，办理土地储备、招标、拍卖、挂牌交易土地使用权事务，收集、汇总、储存、上报，定期发布土地使用权交易行情，提供土地使用权交易、洽谈、招商、展销和主办招标、拍卖会的场地服务。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县国土资源局的汇总决算报表由20个单位构成。具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县国土资源局本级。其中内设股室有：局办公室、财务股、政策法规与土地权属纠纷调处办公室、利用股、规划耕保股、地籍和测绘管理股、矿产开发管理股、地质环境与勘探储量管理股、党建办、政务服务中心窗口办。
2、参公事业单位1个，即：全州县土地储备交易中心。
3、全额拨款事业单位18个，即：全州镇国土资源管理所、永岁国土资源管理所、枧塘国土资源管理所、白宝国土资源管理所、东山国土资源管理所、黄沙河国土资源管理所、庙头国土资源管理所、文桥国土资源管理所、石塘国土资源管理所、凤凰国土资源管理所、安和国土资源管理所、两河国土资源管理所、龙水国土资源管理所、大西江国土资源管理所、才湾国土资源管理所、绍水国土资源管理所、咸水国土资源管理所、蕉江国土资源管理所。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入6,383.15万元，与2016年决算数3,875.44万元相比，增加2,507.71万元，增长64.71%。
1.财政拨款收入6,383.15万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数3,875.44万元增加2,507.71万元。主要原因是土地开垦、土地开发支出等项目资金增加。
（二）本部门2017年度总支出6,383.15万元，较2016年度决算数 3,875.44万元增加2,507.71万元，增长64.71%。具体支出包括：
1.社会保障和就业支出100.00万元，较2016年决算数0万元增加100万元，主要原因是7.1洪灾后重建安排的自然灾害灾后重建补助资金。
2.医疗卫生与计划生育支出67.72万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数39.98万元增加27.74 万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
3.城乡社区支出4,493.61万元，较2016年决算数1,348.89万元增加3,144.72万元，主要用于土地开垦、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。
4.国土海洋气象等支出1,721.82万元，较2016年决算数2,472.39万元减少750.57万元，主要用于国土资源管理事务方面安排的支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县国土资源局2017年度一般公共预算支出1,889.54万元，其中：基本支出1,467.19万元，项目支出422.35万元。
1.行政运行1,280.88万元，主要用于局本级及二层单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加348.34 万元，增长37.35%。
2.事业运行95.60万元，主要用于局直属自收自支二层单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加95.60 万元，增长100%。
3.行政单位医疗16.46万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加2.41万元，增长17.15%。
4.事业单位医疗51.26万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加25.33万元，增长97.69%。
5.土地资源利用与保护58.68万元。主要用于基本农田保护等安排的经费支出。较2016年度决算数减少576.64万元，下降90.76%。
6.国土整治70.30万元，主要用于土地遥感监测及土地变更调查等安排的经费支出。较2016年度决算数增加70.30万元，增长100 %。
7.地质灾害防治80.13万元，主要用于地质灾害防治等项目安排的经费支出。较2016年度决算数减少18.94万元，下降19.12 %。
8.地质矿产资源利用与保护34.24万元，主要用于矿山地质环境综合治理等项目安排的经费支出。较2016年度决算数增加34.24万元，增长100 %。
9.其他国土资源事务支出101.99万元，主要用于国土资源事务方面安排的支出。较2016年度决算数减少703.48万元，下降87.34 %,下降原因是2017年用于国土资源事务方面的支出列入基金预算。
10.自然灾害灾后重建补助100万元。主要用于7.1洪灾后重建安排的资金。较2016年度决算数增加100万元，增长100 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,467.19万元，其中：人员经费1,256.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费210.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为876.54万元，年初预算为750.19万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为380.01万元，年初预算为236.09万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金、新增退休人员退休费及增资。
（三）商品和服务支出决算数为194.73万元，年初预算数59.14万元，完成年初预算的100%。
（四）其他资本性支出决算数为15.92万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县国土资源局2017年度政府性基金支出4,493.61万元，其中：项目支出4,493.61万元。主要用于土地开垦、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。较2016年度决算数增加3144.72万元，增长233.13%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.98万元；公务接待费支出决算5.90万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出6.98万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出6.98万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县国土资源局的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.98万元，平均每辆1.745万元。
（三）公务接待费支出5.90万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共158批次，746人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算6.98万元，占年初预算的67.77%，比上年决算数减少17.25万元，下降71.19%；公务接待费支出决算5.90万元，占年初预算的57.28%，比上年决算数减少5.52万元，下降48.34%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出210.65万元，比2016年增加89.19万元，增长73.43%。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县国土资源局政府采购支出总额1,703.58万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出1,687.66万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县国土资源局对土开垦项目进行了绩效评价，其项目资金共计895.92万元，占年初预算的55.72%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。
十五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十七、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
十八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、其他环境监测与监察支出：其他用于环境监测与监察方面的支出。
二十、生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
二十一、减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。
二十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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