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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）组织编制全县国民经济和社会发展的年度计划及实施方案，对全县宏观经济运行进行分析、预测和监控。
1、研究及下达年度全县国民经济和社会发展预测目标。
2、密切关注本县经济发展趋势，加强对宏观经济运行的预测和分析。
3、组织制订本县重点区域、优势产业的发展规划，小城镇建设、环境保护、资源优势、资源优化配置规划及实施方案。
（二）组织开展建设项目的前期工作，建立、充实和完善项目库，会同有关部门做好行业限额内固定资产投资项目的评估论证及立项审批工作。
1、主动与有关部门配合，搞好可行性研究，结合县总体规划和行业规划及产业布局，做好项目材料审核、立项审批和上报。
2、深入调查研究，精心储备一批符合国家产业政策的项目，供国内外投资者的选择及选用。
（三）组织开展全县固定资产投资规模、投资结构和建设资金筹措等重大问题的研究；汇编全县社会固定资产投资年度计划；检查和监督基本建设年度计划的实施。
（四）研究全县重点项目建设的计划管理，制订重点项目的年度计划；负责限额以内重点建设项目开工报告的审批及审核上报；参与重点项目的招标、投标工作和竣工验收。
（五）积极开展利用外资项目的前期工作以及利用国际金融组织、外国政府和外国商业贷款的申报工作。
（六）编制农村经济和中小企业的发展年度计划、以工代赈和农村扶贫计划，并对以工代赈资金的管理项目实施情况进行检查和监督。
（七）研究提出本县社会事业发展战略和组织落实社会事业发展的中、长期计划；制定和下达社会事业建设年度计划。
（八）开展对全县政府性基金和财政预算内资金用于基本建设投资计划管理模式的研究，制订适合我县实际情况的管理办法。
（九）切实抓好招商引资及上项目工作，力争年内招商引资和上项目工作比上年有所突破。
（十）认真学习中央有关政策，研究提出全县经济体制改革实施方案。
（十一）按照国家产业政策，认真做好节能减排工作。
（十二）抓好全县国民经济动员工作。
（十三）加强党的组织建设和党员干部的思想教育工作，提高党员干部的政治素质和业务素质，促进本局的精神文明、政治文明和物质文明建设。
（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县发展和改革局的汇总决算报表由 3个单位构成。具体如下：
1、行政单位1 个即：全州县发展和改革局。其中内设股室有：局办公室、综合规划股、投资项目股、农村经济发展股、经贸体改股、社会发展股、工交能源股、地区经济股、新型城镇化协调股。
2、参公事业单位 1 个，即：全州县政府投资评审中心
3、全额拨款事业单位 1 个，即：全州县服务业发展办公室
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
本部门2017年度总收入 4412.09 万元，与2016年决算数 2931.36万元相比，增加1480.73万元，增长50.5 %。
1.财政拨款收入 4412.09 万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 2931.36万元增加1480.73 万元。虽然一般公共服务支出减少43.78万元，但是节能环保支出和农林水支出出现大幅增加。
（二）本部门2017年度总支出4412.09万元，较2016年度决算数 2931.36万元增加1480.73万元，增长50.5 %。具体支出包括：
1.一般公共服务支出374.03万元，较2016年决算数 417.8 万元减少43.78万元。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出 12.64 万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数 39.13万元减少26.49 万元，主要原因是2016年存在意外的医疗支出。
4.农林水支出1987.49 万元，较2016年决算数 189.33万元增加 94.16万元，主要用于农田水利改造项目。
3.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县发展和改革局2017 年度一般公共预算支出4412.09万元，其中：基本支出386.66万元，项目支出 4021.43万元。
1.行政运行264.37 万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加20.14万元，增长8.2%。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出109.64万元，主要用于其他发展与改革事项支出，较2016年度决算数减少36.14万元，下降20.8%。
4.行政单位医疗12.64万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.31 万元，增长11.56 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出386.66万元，其中：人员经费262.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费123.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为261.37万元，年初预算为 256.56 万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为 1.51 万元，年初预算 1.51 万元。
（三）商品和服务支出决算数为 121.37 万元，年初预算数 92.31 万元，完成年初预算的 131.48 %。
（四）其他资本性支出决算数为 2.42 万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县发展和改革局2017年度政府性基金支出 4 万元，其中：项目支出 0 万元。主要用于基本支出，较2016年度决算数减少6.89 万元。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 14.44 万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 0 万元。
（三）公务接待费支出 14.44万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共 182批次，1444 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 0 万元，，比上年决算数减少 7.01 万元；公务接待费支出决算14.44 万元，占年初预算的 100%，比上年决算数增加5万元，主要是增加了在接待费用的租车费用。 “三公经费”支出呈整体下降，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 123.78万元，比2016年减少76.63 万元，下降38.23 %。增长原因主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制各项经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县政府采购支出总额 2.42万元，其中：政府采购货物支出 2.42 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县发展和改革局对国家新型城镇化试点经费项目进行了绩效评价，其项目资金共计10 万元，占年初预算的 100 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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