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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
负责全县工业经济运行调节，参与全县产业政策总体规划的制定，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则，负责全县工业企业更新改造的组织实施，统筹推进全县信息化工作等。二、部门决算单位构成
2017年度全州县工业和信息商贸局的汇总决算报表由3个单位构成。具体如下：
1、 行政单位 1 个，即：全州县工业和信息商贸局。
其中内设股室有8个：局办公室、投资规划股、经济运行股、资源能源股、信息化股、商贸市场股、商贸发展股、纪检监察股。
2、 全额拨款事业单位 2个，分别是：
全州县节能监察大队，全州县煤炭和黄金行业管理站。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)、本部门2017年度总收入7303.44万元，与2016年决算数10044.85万元相比，减少2741.41万元，降低27.29%。
财政拨款收入7303.44万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数10044.85万元减小2741.41万元。主要是政府性基金财政拨款减少。
（二）本部门2017年度总支出7303.44万元，较2016年度决算数 10084.14 万元减少2780.69万元，下降27.57%。具体支出包括：
1.一般公共服务支出1728.42万元，主要用于新入库“四上”企业、湘源惠农电子商务进农村、企业纳税贡献奖及各企业改制经费等项目资金。
2.社会保障和就业支出2099.76万元，用于特种水泥厂破产职工安置费（养老保险金、医疗保险金、失业保险）。
3.医疗卫生与计划生育支出16.9万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数14.67万元增加2.23万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.节能环保支出6万元，较2016年决算数344.60万元减少338.60万元。主要减少原因是减少了能源节约利用支出。
5.城乡社区支出1098.14万元，较2016年决算数7357.59万元减少6259.45万元，主要原因是减少征地和拆迁补偿款。
6.资源勘探信息等支出1296.73万元，较2016年决算数1282.02万元增加14.71万元，主要原因是安全生产监管、中小企业发展专项资金增加。
7.商业服务业等支出1058.50万元，较2016年决算数765.20万元增加293.3万元。主要原因是企业项目 资金增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县工业和信息商贸局一般公共预算支出6205.30万元，其中：基本支出646.38万元，项目支出5558.92万元。
1.行政运行450.88万元，主要用于局本级，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少190.24万元，下降42%。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1728.42万元，主要用于企业项目资金。
3.事业运行62.96万元，主要用于全州县节能监察大队和全州县煤炭和黄金行业管理站两个全额拨款事业单位，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
4.行政单位医疗12.23万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.61万元，增长13%。
5.事业单位医疗4.67万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加0.62万元，增长13%。
6. 社会保障和就业支出2099.76万元，用于特种水泥厂破产职工安置费（养老保险金、医疗保险金、失业保险）。
7. 节能环保支出6万元，较2016年决算数344.60万元减少338.60万元，下降5643.33%。主要用于减排专项支出，减少主要原因是因为减少了能源节约利用支出。
8. 商业服务业等支出1058.5万元, 较2016年决算数765.20万元增加293.3万元。主要原因是企业项目 资金增加。
9. 其他工业和信息产业监管支出178.59万元,主要用于企业的项目资金。
10. 中小企业发展专项100万元，较2016年决算数增加40万元，主要用于支持中小企业的发展和管理支出。
11. 其他资源勘探信息等支出503.28万元。较2016年决算数67万元，增加了436.28万元，增长86.69%。主要是增加工业和信息化专项资金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出646.38万元，其中：人员经费559.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费87.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为318.58万元，年初预算为248.15万元，决算数大于预算是因为招录了人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为240.53万元，年初预算382.79万元，决算数小于预算是减少了退休人员工资。
（三）商品和服务支出决算数为87.27万元，年初预算数28.73万元，完成年初预算的303.76%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县工业和信息商贸局2017年度政府性基金支出1098.14万元，其中：项目支出1098.14万元。主要用于支付土地开发及支付破产或改制企业职工安置费。较2016年度决算数减少4131.11万元，下降376.19%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.64万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出7.64万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共30批次，650人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，比上年决算数减少6.2万元，公务接待费支出决算7.64万元，占年初预算数的 84.89%，比上年决算数减少0.56万元，下降7.32% 。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出87.27万元，比2016年增加0.51万元，增加0.58%。增加原因主要是2017年新购置办公设备。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门账面共有车辆7辆，是一般公务用车辆。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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