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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、负责贯彻执行上级有关交通运输的方针政策；
2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；
3、承担全县公路、水路建设市场监管责任；
4、指导全县公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施建设、维护和管理；
5、依法管理全县农村公路、道路运输、港口航道行政执法工作。
6、负责原建设局指导的城市公共客运行业管理职能等。
二、部门决算单位构成
2017年度交通运输局本级的汇总决算报表分为1个。具体如下：内设股室：局办公室、综合规划股、财务股、安全股；全额拨款事业单位：交通运输执法大队、公路管理所、航务管理所。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入6847万元，与2016年决算数19091万元相比，减少12244万元，降低64%。
财政拨款收入6847万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数19091万元减小12244万元。主要是年度项目减少等原因。
（二）本部门2017年度总支出6847万元，较2016年度决算数19091万元减少12244万元，下降64%。主要支出包括：
1.交通运输支出3416万元，较2016年决算数8309万元减少4893万元；城乡社区支出2571万元，较2016年决算数8959万元减少6388万元；农林水支出193万元，较2016年决算数1350万元减少1157万元；一般公共服务支出0元，较2016年决算数463万元减少463万元。主要是由于本年度安排项目减少，以及以前年度项目已结算等原因。
2.社会保障和就业支出609.7万元，较2016年决算数0万元增加609.7万元，主要原因是用于自然灾害灾后重建项目支出。
3.医疗卫生与计划生育支出47.7万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数9万元增加38.7万元，主要原因是追加事业人员医疗保险。
4、住房保障支出10万元，较2016年决算数0万元增加10万元，主要原因是该项资金以前年度未纳入单位决算统计。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县交通运输局2017 年度一般公共预算支出5073万元，其中：基本支出1141万元，项目支出3932万元。
1.交通运输支出3416万元，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出，以及成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税用于公路等基础设施建设等支出。
其中，行政运行963万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加49万元，增长5 %。
2.行政事业单位医疗47.7万元。其中：行政单位医疗35.5万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加26万元，增长74 %。事业单位医疗12.2万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加12万元，增长100 %，全额拨款事业人员纳入决算。
3.住房公积金10万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数增加10万元，增长100%，住房公积金纳入决算。
4.社会保障和就业支出609.7万元，较2016年度决算数增加609.7万元，增长100%，主要原因是用于自然灾害灾后重建项目支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.城乡社区支出796万元，农林水支出193万元，主要用于农村道路和其他城乡社区公共设施等基本建设支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1148万元，其中：人员经费960万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费188万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为701万元。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为259.7万元。
（三）商品和服务支出决算数为179.6万元。
（四）其他资本性支出决算数为7.7万元。。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县交通运输局2017年度政府性基金支出1774.5万元，其中：项目支出1774.5万元。主要用于全县农村公路建设项目。较2016年度决算数减少7184万元，下降80%。主要是由于本年度安排项目减少，以及以前年度项目已结算等原因。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算25.8万元；公务接待费支出决算17.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出25.8万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出25.8万元。主要用于公务用车因公务出行以及开展公路、航务、运管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县交通局的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出25.8万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出17.6万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共260批次，2900人次。
（四）“三公”经费支出与上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算25.8万元，比上年决算数减少13.2万元，下降33.8%；公务接待费支出决算17.6万元，比上年决算数减少0.4万元，下降2%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出187万元，比2016年增加110万元。增长原因主要2016年度决算中机关运行经费仅统计局本部人员经费，2017年决算中统计为全局所有财政供养人员经费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆13 辆，其中：一般公务用车13 辆。主要为各二层事业单位的一般公务用车。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，全州县交通运输局对我县农村公路建设项目进行了年度绩效评价，其项目资金共计3023万元。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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