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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金我，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县两河镇的汇总决算报表由 6 个单位构成。具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县两河镇人民政府
2、参公事业单位1个，即：两河镇财政所
3、全额拨款事业单位4个，即：两河镇农业服务中心、两河镇计划生育服务管理办公室、两河镇文化广播电视站、两河镇企业办公室。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
本部门2017年度总收入1700.60万元，与2016年决算数 1379.28 万元相比，增加321.32万元，增长23.30%。
1.财政拨款收入1700.60万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1379.28万元增加321.32万元。主要是上级补助收入和项目支出的增加。
（二）本部门2017年度总支出1700.60万元，较2016年度决算数 1379.28万元增加321.32万元，增长23.30 %。具体支出包括：
1.一般公共服务支出810.02万元，较2016年决算数774.22万元增加35.80万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出50万元，较2016年决算数0万元增加50万元，主要原因是自然灾害后重建补助和生活救助。
3.医疗卫生与计划生育支出 82.30 万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数76.28万元增加6.02万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.农林水支出 638.06万元，较2016年决算数347.83万元增加290.23万元，主要用于项目支出等。
5.科学技术支出6.08万元，较2016年决算数28.85万元减少22.77 万元。主要是减少培训费和劳务费支出。
6. 文化体育与传媒支出29.65万元，较2016年决算数24.13万元增加5.52万元。主要是新增人员经费。
7. 城乡社区支出46.65万元，较2016年决算数16万元增加30.65万元。主要是新增了基础设施建设。
8．交通运输支出 1.52万元，较2016年决算数79.54万元减少79.02 万元。主要是减少了其他资本性支出。
9．资源勘探信息等支出36.32万元，较2016年决算数32.43万元增加3.89万元。主要是新增人员经费支出。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县两河镇2017 年度一般公共预算支出1700.60万元，其中：基本支出965.20万元，项目支出735.40万元。
1.行政运行607.33万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加215.12万元，增长54.85%。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出147.43万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、对个人和家庭的生活补助等。较2016年度决算数减少176万元，下降54.42 %。
3.财政事务51.25 万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加14.38 万元，增长39.00 %。
4．税收事务4万元，主要用于楼房维修。较2016年度决算数增加4万元，增长100%。
5．科学技术支出6.08万，主要用于项目支出。较2016年度决算数减少22.77万元，下降78.93%。
6．文化体育与传媒支出29.65万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较2016年度决算数增加5.52万元，增长22.88%。
7．自然灾害生活救助50万元，主要用于灾后重建和生活救助。较2016年度决算数增加50万元，增长100%。
8．计划生育事务50.42万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较2016年度决算数增加0.84万元，增长1.69%。
9．行政事业单位医疗31.88万元，主要用于按规定计缴的医疗、工伤、生育保险等支出。较2016年度决算数增加5.18万元，增长19.4%。
10．城乡社区支出46.65万元，主要用于项目支出和人员经费。较2016年度决算数增加30.65万元，增长191.56%。
11．事业运行（农业）35.16万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较2016年度决算数增加2.13万元，增长6.45%。
12．其他农业支出202.1万元，主要用于项目支出。较2016年度决算数增加202.1万元，增长100%。
13．对村级一事一议的补助280万元，主要用于一事一议项目奖补支出。较2016年度决算数增加8.74万元，增长3.22%。
14．对村民委员会和村党支部的补助120.81万元，主要用于人员经费。较2016年度决算数增加77.26万元，增长177.41%。
15．公路养护1.52万元，主要用于公路养护。较2016年度决算数减少6.57万元，下降81.21%。
16．支持中小企业发展和管理支出36.32万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较2016年度决算数增加3.89万元，增长12%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出965.2万元，其中：人员经费487.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费477.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为487.42万元，年初预算为441.96万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为346.52万元，年初预算 305.5万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。
（三）商品和服务支出决算数为131.26万元，年初预算数82.54万元，完成年初预算的 159 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县两河镇2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.4万元；公务接待费支出决算18.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 6.4 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 6.4万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年全州县两河镇的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 6.4 万元，平均每辆 1.28万元。
（三）公务接待费支出18.3万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共 236 批次，1565人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 6.4 万元，占年初预算的 120.08 %，比上年决算数增加1.07万元，增长20.08 %；公务接待费支出决算 18.3万元，占年初预算的 337.02 %，比上年决算数增加12.87 万元，增长237.02 %。“三公经费”支出整体增加的主要原因是增加了学习和会议方面的公务接待批次和公务接待人次，但接待标准还是降低了的。公务用车较上年增加了一部车辆。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 121.98 万元，比2016年增加 42.85万元，增长 54.15 %。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县两河镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，属一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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