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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、政府主要落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
2、财政所主要负责组织和管理财政收入和支出，编制执行财政预算，编制财政决算；负责经费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；监督粮食直接补贴、良种补贴、森林生态效益补贴资金等发放。
3、计生站负责开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动；做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。
4、文化广播站发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。
5、农业服务中心负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等。
二、部门决算单位构成
2017年度全州县东山瑶族乡人民政府的汇总决算报表由8个单位构成。具体如下：
1、行政单位 1 个，即：全州县东山瑶族乡人民政府。其中内设有：党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心。
2、参公事业单位 1 个，即：全州县东山瑶族乡财政所。
3、全额拨款事业单位 6 个，即：社保中心、国土规建环保安监站、计生站、农业服务中心、文化广播站、企业办。
第二部分：2017年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入 1210.92 万元，与2016年决算数 万元相比，减少 309.6 万元，降低 20 %。
1. 财政拨款收入 1210.92 万元，为县级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 1520.52 万元减小 309.6 万元。主要是部门合并，精简部门编制，减少经费开支，准确地规范了乡镇财政收入。
（二）本部门2017年度总支出 1210.92 万元，较2016年度决算数 万元减少309.6 万元，下降 20 %。具体支出包括：
1.一般公共服务支出 568.46 万元，较2016年决算数 663.5 万元减少 95.04万元。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出 50 万元，较2016年决算数 0 万元增加 50 万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出 76.71 万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年决算数 77.27 万元减少
0.56 万元，主要原因是减少新进人员医疗保险。
4.农林水支出 300 万元，较2016年决算数 255 万元增加 45 万元，主要用于水利支出、农业支出、以及农业综合开发支出。
5.住房保障支出 12.06 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数 84.5 万元减少 72.44 万元。
6.科学技术支出 15.95万元。主要用于农业技术指导，科学研究支出。
7.文化体育与传媒支出 24.29万元。主要用于文化体育宣传，乡镇购入体育设备，丰富人民群众的精神生活。
8.城乡社区支出38.81万元。主要用于乡镇村委社区建设。
9.交通运输支出109.99万元。主要用于乡镇道路设施建设。
10.资源勘探信息等支出14.62万元。主要用于安全生产监管，风能发电资源勘探。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县东山瑶族乡人民政府 2017 年度一般公共预算支出 1210.92 万元，其中：基本支出 1070.92万元，项目支出 140 万元。
1.行政运行 568.45 万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加 2.54 万元，增长 0.6 %。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 153.69 万元，主要用于部分转化为行政运行。较2016年度决算数减少113.43 万元，下降42 %。
3.事业运行 247.84 万元，主要按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少5.12 万元，下降24 %。
4.行政单位医疗 12.82 万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1 万元，增长8 %。
5.事业单位医疗 9.06 万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.07 万元，增长13 %。
6.财政事务 51.47万元。是用于财政事务的费用，较2016年度决算数增加3万元，增长18 %。
7.技术研究与开发15.95万元。是用于开发乡镇风能发电项目支出。
8.文化体育与传媒支出24.92万元。是用于文化体育宣传，乡镇购入体育设备，丰富人民群众的精神生活。
9.社会保障和就业支出50万元。是用于乡镇内失业人员再就业经费支出，保障人民生活设施支出。
10.医疗卫生与计划生育支出76.71万元。用于提高乡镇医疗水准，进一步保障人民群众的就医水平，保障生命安全。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.92 万元，其中：人员经费 764.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 306.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为764.52万元，年初预算为764.52万元。
（二）商品和服务支出决算数为306.4万元，年初预算数306.4万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
全州县东山瑶族乡人民政府2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 10.06 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
2017年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
（三）公务接待费支出 10.06 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2017年国内公务接待共 100 批次，900 人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 0 万元。公务接待费支出决算10.06 万元，占年初预算的100 %，比上年决算数增加6.8 万元，增长 208 %。是因为扶贫力度加大，导致公务人员招待数量加大，会议众多等。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 302.84 万元，比2016年增加 257.77 万元，增长 571 %。增长原因主要是2017年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年全州县东山瑶族乡人民政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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