全州县人民政府办公室2018年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

   一、主要职能

1、负责办理自治区、市人民政府和自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文电。

2、当好县人民政府领导的参谋和助手，起草和审批县人民政府文件、报告和县人民政府领导的重要报告、讲话文稿，检查督促县人民政府各项决策和规定的实施。

3、协调人民政府各工作部门和乡（镇）之间的关系，协助需要县人民政府领导组织处理的突发事件和重大事件。

4、负责上传下达、情况综合、信息收集及反馈、来信来访接待；负责来文来电处理，做好文件交送、传递和资料、档案、印鉴的管理。

5、负责对各乡（镇）人民政府和县人民政府各职能部门请示的问题提出审核处理意见，报县人民政府审批，并根据县人民政府领导的批文做好呈办、查办、督办工作。

6、负责全县工农业生产及各方面季度、年度情况的综合处理，掌握全县经济建设及其它方面工作的进展情况，及时向县人民政府领导和上级机关报告。

7、组织办理人大、政协的建议和提案，负责县人民政府有关会议的组织服务工作。

8、收集县内外重要经济信息，组织有关部门调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策服务。

9、完成县人民政府领导和上级机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县人民政府办公室的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下：

1、行政单位1个，即：全州县人民政府办公室。其中内设股室有：机要股、文书股、秘书股、信息调研股、应急管理股。

2、参公单位1个，即：信息中心。

3、全额拨款事业单位1个，即：应急办

第二部分：2018年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表） 

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

1.本部门2018年度总收入749.06万元，与2017年决算数993.39万元相比，减少244.33万元，下降24.59%。

（一）财政拨款收入749.06万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数993.39万元，减少244.33万元，下降24.59%。主要是厉行八项规定，节约开支。

（二）本部门2018年度总支出749.06万元，较2017年度决算数减少244.33万元，下降24.59%。具体支出包括：

1.一般公共服务支出714.21万元，较2017年决算数979.3万元减少162.09万元，下降16.55%。主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出20.53万元,主要是基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出14.31万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，较2017年决算数14.08万元增加0.23万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

全州县人民政府办公室2018年度一般公共预算支出749.06万元，其中：基本支出714.21万元，项目支出14.31万元。

1.行政运行335.07万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加26.87万元，增长8.71%。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出379.14万元，较2017年度决算数减少291.96万元，下降43.5%。

3.行政单位医疗14.31万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加0.23万元，增长1.63 %。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元，主要用于基本养老保险缴费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出714.21万元，其中：人员经费369.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费379.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为369.92万元，年初预算为247.23万元，决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。

（三）商品和服务支出决算数为379.14万元，年初预算数260.3万元，增加118.84万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

全州县人民政府办公室2018年度无政府性基金支出。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.6万元；公务用车购置及运行费支出决算2.55万元；公务接待费支出决算25.22万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出4.6万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.55万元。其中：

2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出2.55万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县人民政府办公室的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.55万元。

（三）公务接待费支出25.22万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共130批次，2805人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.6万元；公务用车运行费支出决算2.55万元，占年初预算的0.81%，比上年决算数增加4.15万元，增长138.33%；公务接待费支出决算25.22万元，占年初预算的2.88%，比上年决算数减少3.71万元，下降12.82%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出379.14万元，比2017年减少291.96万元，下降43.5%。减少原因主要是2018年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年全州县人民政府办公室政府无采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款39万元，占年初预算的4.46%。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法治建设、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。