中共全州县委组织部2018年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

  一、主要职能

1. 党的组织建设、党员队伍建设、党员教育管理、组织工作信息调研、干部监督、干部教育、优秀专家和拔尖人才管理，后备干部培养、干部档案管理等；
2. 负责全县离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制订离退休干部工作的政策规定；

3、统一领导和协调全县非公有制经济组织、社会组织党的建设工作，负责规划、指导、督查、管理全县党员干部现代远程教育工作。

二、部门决算单位构成

本单位为中共全州县委组织部属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

具体如下：

1. 行政单位2个，全州县委组织部和全州县非公经济组织和社会组织工作委员会。全州县委组织部内设股室有：办公室、组织股、干部股、电教股、人才股、调研股、组织员办、干监股、档案室；全州县非公经济组织和社会组织工作委员会内设股室有：全州县非公经济组织和社会组织工作委员会办公室。2、参公事业单位1个，即：全州县党员干部现代远程教育干部办公室。第二部分：2018年度部门决算报表（见附表）表一：收入支出决算总表表二：财政拨款收入支出决算总表表三：收入决算表表四：支出决算表表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）   第三部分：2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2018年度总收入1402.95万元，与2017年决算数1566.88万元相比，减少163.93万元，降低10.46%。1、财政拨款收入1402.95万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1566.88万元，减小163.93万元。（二）本部门2018年度总支出1402.95万元，较2017年度决算数1566.88万元，减少163.93万元，降低10.46%。具体支出包括：1.一般公共服务支出1381.81万元，较2017年决算数1557.78万元减少175.97万元。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.社会保障和就业支出12.59万元，较2017年决算数0万元增加12.59万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育支出8.54万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数9.11万元减少0.57万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。二、2018年度一般公共预算支出决算情况。全州县委组织部2018年度一般公共预算支出1402.95万元，其中：基本支出1402.95万元，项目支出0万元。
2. 行政运行188.52万元，主要用于人员的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加23.51万元，增长14.25%。2.一般行政管理事务62.57万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、等日常公用经费支出，国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2017减少86.19万元，下降57.94%。3.其他组织事务支出1130.72万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、等日常公用经费支出，国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2017减少113.28万元，下降9.11%。4.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元，主要用于本单位干部职工缴纳当年养老保险单位缴纳部分的支出。5.行政单位医疗8.54万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年决算数9.11万元减少0.57万元，下降6.67%。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1402.95万元，其中：人员经费277.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1125.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：（一）工资福利支出决算数为277.85元，年初预算为277.85万元。（二）商品和服务支出决算数为1125.09万元，年初预算数1125.09万元，完成年初预算的%。四、2018年度政府性基金支出决算情况。全州县组织部2018年度无政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算17.47万元。具体情况如下：   （一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出17.47万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共152批次，1520人次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算17.47万元，占年初预算的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长18.52%。三公经费”支出整体上升的主要原因是工作业务增加，相关工作接待增加，物价总体上涨，六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1125.09万元，比2017年下降221.64万元，下降16.46%。下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。（二）政府采购支出情况说明。2018年全州县组织部政府采购支出总额0万元（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。2018年，全州县委组织部对基层党建工作项目进行了绩效评价，其项目资金共计20万元，占年初预算的1.43%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。 第四部分、名词解释 一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十五、其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部部门的事务支出。十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。