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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
2、承办县委和政府举办的专题研讨会；
3、围绕国际国内及县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推出理论创新；
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、按照国家有关政策法律规定，开展干部成人教育。
二、部门决算单位构成
2018年度全州县委党校的决算报表由1个单位构成。具体如下：
参公全额拨款事业单位1个，即：全州县委党校。其中内设三个股室有：办公室、教研室、财务室。
第二部分：2018年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入226.90万元，与2017年决算数248.20万元相比，减少21.3万元，同比减少8.58%。财政拨款收入226.90万元，为县级财政当年拨付的资金，较2017年度决算数248.20万元减少21.3万元，同比下降8.58%，主要是退休人员工资转为社保发放。
（二）本部门2018年度总支出226.90万元，较2017年度决算数248.20万元减少21.3万元，下降8.58%。具体支出包括：
1.干部教育支出188.29万元，较2017年决算数232.39万元减少44.10万元。主要用于工资福利支出137.13万元，商品和服务支出33.54万元（包括项目支出20万元，其中维修费10万元，干部教育培训费10万元），对个人和家庭的补助支出17.62万元。这些是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般公共服务支出3.19万元，较2017年决算数6.81万元减少3.62万元，主要用于其他共产党员事务支出。
3.医疗卫生与计划生育支出9.19万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数8.99万元增加0.20万元，主要原因是缴费基数有所提高。
4.社会保障和就业支出26.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
全州县委党校2018年度一般公共预算支出226.90万元，其中：基本支出206.90万元，项目支出20万元。
1、其他共产党事务支出3.19万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2、干部教育支出188.29万元，主要用于工资福利及按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费。
3、事业单位医疗9.19万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数8.99万元增加0.20万元，增长2.3%。
4、社会保障和就业支出26.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.90万元，其中：人员经费190.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费16.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为172.54万元，年初预算为111.31万元，决算数大于预算是因为机关事业单位基本养老保险缴费和年终绩效考评奖的增加。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为17.62万元，年初预算99.61万元，决算数小于预算是因为退休工资由社保发放。
（三）商品和服务支出决算数16.74万元，预算数11.31万元。决算数大于预算数是购置了一批办公设施。
四、无政府性基金。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.03万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出1.03万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共15批次，120人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0%；公务接待费支出决算1.03万元，占年初预算的0.04%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.48%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其实已报废。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2018年，全州县委党校对党员干部培训和校园建设项目进行了绩效评价，其项目资金共计20万元，占年初预算的0.96%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
八、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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