全州县龙水镇2018年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

   一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县龙水镇的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下：

1、行政单位1个，即：龙水镇人民政府。设6个内设机构：1 、党政综合办公室；2、绩效考核办公室；3、经济发展服务中心；4、人口和计划生育服务中心；、5社会事务服务中心；6、安全稳定中心 。             

2、参公事业单位1个，即：财政所。

3、全额拨款事业单位4个，即：1、人口和计划生育办公室；2、文化体育和广播电视站；3、农业服务中心；4、劳保所。

第二部分：2018年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

   （一）本部门2018年度总收入3004.25万元，与2017年决算数   2051.51万元相比，增加952.74万元，增长46.44%。

1.财政拨款收入3004.25 万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数2051.51 万元增加952.74 万元。主要是基本支出（包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）和项目支出的增加。

2.年初结转和结余5.16 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出3004.25 万元，较2017年度决算数   2051.51万元增加952.74万元，增长46.44 %。具体支出包括：

1.一般公共服务支出1922.08万元，较2017年决算数837.82万元增加1084.26万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出60.64万元，较2017年决算数229.86 万元减少169.22万元，主要原因是减少单位养老金和离退休人员生活补贴。转由上级机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出98.75 万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数103.06 万元减少4.31万元，主要原因是退休人员医疗保险由上层机构发放。

4.农林水支出550.14万元，较2017年决算数691.71万元减少  141.57万元，主要用于农林水支出。

5.城乡社区支出250.12万元，较2017年决算数41.45万元增加208.67万元。主要用于乡镇建设支出。

6.交通运输支出34.31万元，较2017年决算数30.00万元增加4.31万元，主要用于交通运输基础维修支出等。

7.资源勘探信息等支出57.82万元，较2017年决算数65.31万元减少7.49万元。主要用于资源勘探信息支出。

8.文化体育与传媒支出20.67万元，较2017年决算数37.30万元减少16.63万元，主要用于文化体育传媒支出等。

9.科学技术支出14.87万元，较2017年决算数14.98万元减少0.11万元，主要用于科学技术指导费用支出。

10.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

全州县龙水镇2018年度一般公共预算支出2759.29 万元，其中：基本支出1200.29万元，项目支出1559.00 万元。

1.行政运行641.96万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少166.99万元，下降20.64 %。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1279.33 万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。多用于资本支出大型修缮。较2017年度决算数增加1180.56 万元，增长1195.26 %。

3.事业运行95.78万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加70.18万元，增长274.14 %。

4.行政单位医疗20.05万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加0.55万元，增长2.82 %。

5.事业单位医疗18.93万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加5.86 万元，增长44.84 %。

6.信访事务1.5万元，较2017年度决算数减少4.5万元，减少75 %。

7.其他财政事务支出2.96万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少9.19万元，减少75.64 %。

8.科学技术支出14.87万元，较2017年决算数14.98万元减少0.11万元，减少0.73 %。主要用于科学技术指导费用支出。

9.社会保障和就业支出60.64万元，较2017年决算数229.86万元减少169.22万元，减少73.62 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.计划生育事务支出58.42万元，较2017年决算数70.49万元减少12.07万元，减少17.12 %。主要用于计划生育机构的按照规定的各项日常开支。

11.医疗救助支出1.35万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。较2017年决算数增加1.35万元。

12.农业生产支持补贴及其他农业支出4.04万元，较2017年决算数2.9万元增加1.14万元，增加39.31%。主要用于农业生产支出的办公费、印刷费等支出。

13.农田水利支出65.00万元，较2017年决算数0万元，主要用于资本性支出的基础设施建设。

14.农村综合改革支出460.13万元，主要用于对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助，较2017年决算数663.21万元减少203.08万元，减少30.62%。

15.交通运输支出34.31万元，主要用于公路水路运输的建设和养护。较2017年决算数30.00万元增加4.31万元，增加14.37%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.29 万元，其中：人员经费1018.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费181.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为917.60 万元，年初预算为611.05 万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为100.86 万元，年初预算  345.68万元，决算数小于预算是因为人员减少。

（三）商品和服务支出决算数为181.83 万元，年初预算数77.22  万元，完成年初预算的235.47%。

（四）其他资本性支出决算数为0 万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

全州县龙水镇2018年度政府性基金支出250.12 万元，其中：项目支出0万元。主要用于征地和拆迁补偿以及土地开发支出。较2017年度决算数0万元增加250.12万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算14.81万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县龙水镇的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出14.81 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共270批次，1245人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0 %，与上年决算数相等；公务接待费支出决算14.81万元，比上年决算数减少1.4万元，下降8.64 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出180.38 万元，比2017年减少52.77 万元，减少22.63 %。减少原因主要是2018年人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年全州县龙水镇无政府采购支出。

。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，全州县龙水镇本年度无预算绩效管理工作开展。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。