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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
1、才湾镇人民政府单位1个。
2、下属事业单位2个：财政所、计生站。
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度全州县才湾镇人民政府的汇总决算报表由4个单位构成。具体如下：
1、行政单位1个，即全州县才湾镇人民政府。其中内设股室有：办公室、扶贫办、综治办、农业服务中心，劳保所、城管环卫队，文化广播站、企业办等等。
2、参公事业单位1个，即全州县才湾镇财政所。
3、全额拨款事业单位1个，即才湾镇计生站。
第二部分：2018年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入2200万元，与2017年决算数 1978万元相比，增加222万元，增长 11.22%。其中财政拨款收入2200万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1978万元增加 222万元。主要是政府性基金预算财政拨款增加294万元，对村级一事一议的补助增加53万元，减少2017年自然灾害生活救助198万元等各方面因素。
（二）本部门2018年度总支出2200元，较2017年度决算数 1978万元减少222万元，增加11.22%。具体支出包括：
1.一般公共服务支出 956万元，较2017年决算数 954万元增加2万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.科学技术支出19万元，较2017年决算数7万元增加12万元，主要原因是科技成果转化与扩散项目支出增加12万元。
3.文化体育与传媒支出47万元，较2017年决算数33万元增加14万元。主要原因是文化体育与传媒项目支出增加对村委文化事业扶持支出20万元。
4.社会保障和就业支出 130万元，较2017年决算数214万元减少84万元，主要原因是减少了2017年“七一”特大洪灾重建补助、救助支出198万元，机关事业单位养老保险缴费增加114万元等。
5.医疗卫生与计划生育支出112万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数 131万元减少 19万元。主要原因是人员工作的调动和退休。
6.城乡社区支出302万元，较2017年决算数24万元增加278万元，主要原因是土地开发支出增加294万元，其他城乡社区公共设施支出减少20万元等原因。
7.农林水支出610万元，较2017年决算数 561万元增加49万元，主要因为今年在对村级一事一议的补助支出投入资金增加53万元等。
8.交通运输支出7万元，较2017年决算数27万元减少20万元，主要原因是公路养护项目支出减少20万元。
9.资源勘探信息等支出17万元，较2017年决算数27万元减少10万元，主要原因是企业办退休人员费用减少。
10.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
全州县才湾镇2018年度一般公共预算支出 2200万元，其中：基本支出 1464万元，项目支出 736万元。
1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出882万元。包括
（1）行政运行 678万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少57万元，下降7.75 %。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 120万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加 8万元，增长 6.25%。
（3）信访维稳支出2万元，主要用于接待调查群众上访费用支出。较2017年度决算数减少4万元，下降66.67%。
（4）事业运行82万元，主要用于国土规建环保安监站，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加82万元。
2、财政事务支出73万元，主要用于财政事务方面的支出。较2017年决算数减少7万元，下降8.75%。
3、其他税收事务支出1万元，主要用于办公费用支出。较2017年决算数减少20万元，下降95.24%。
4、科学技术支出19万元，主要用于科技成果转化与扩散支出。较2017年决算数增加12万元，增长171.43%.
5、文化体育与传媒支出47万元，主要用于文化、广播等方面的基本支出和对村委文化事业扶持支出,较2017年决算数增加14万元，增长42.42%。
6、社会保障和就业支出130万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及自然灾害生活救助支出。较2017年决算数减少84万元，下降39.25%。
7、医疗卫生与计划生育支出112万元，主要用于计划生育事务和行政事业单位医疗支出。较2017年减少19万元，下降14.50%。
8、城乡社区支出8万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。较2017年减少16万元，下降66.67%。
9、农林水支出610万元，主要用于农村道路建设、农村综合改革等。较2017年增加49万元，增长8.73%。
10、交通运输支出7万元，主要用于公路养护。较2017年减少20万元，下降74.07%。
11、资源勘探信息等支出17万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。较2017年减少10万元，下降37.04%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464万元，其中：人员经费1246万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 218万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为 999万元，年初预算为 707.78万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个和家庭的补助支出决算数为247万元，年初预算367.06万元，决算数小于预算是因为4月份以后各单位退休人员退休费由社保中心发放。
（三）商品和服务支出决算数为 218万元，年初预算数 88.95万元，完成年初预算的 245.08%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
全州县才湾镇2018年度政府性基金支出294万元，其中：项目支出294万元。主要用于土地开发支出。较2017年度决算数增加294万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元；公务接待费支出决算 7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 1万元。其中：
2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 1万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县才湾镇的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 1万元，平均每辆 0.5万元。
（三）公务接待费支出 7万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共 152批次， 1564人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车运行费支出决算 1万元，比上年决算数减少 0万元；公务接待费支出决算 7万元，比上年决算数减少 0万元。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出215万元，比2017年增加28万元，增长14.97%。增长原因主要是2018年的机关运行经费增加了国土规建环保安监站的机关运行经费支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年全州县才湾镇政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2018年，全州县才湾镇本年度无项目开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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