全州县大西江镇2018年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

执行本乡镇内的经济和社会发展计划，管理大西江镇内的教育、文化、卫生事业和财政、农业、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化，提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县大西江镇的汇总决算报表由7个单位构成。具体如下：

1、行政单位1个，即：全州县大西江镇政府。

2、参公事业单位1个，即：全州县大西江镇财政所。

3、全额拨款事业单位5个，即：大西江镇社会保障服务中心、大西江镇农业服务中心、大西江镇文化广播站、大西江镇计生站、大西江镇国土规建环保安监站。

第二部分：2018年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入1265.96万元，与2017年决算数1573.71万元相比，减少307.75万元，降低19.56%。

1.财政拨款收入1265.96万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1573.71万元减小307.75万元。主要是厉行节约，减少了部分经费开支。

（二）本部门2018年度总支出1265.96万元，较2017年度决算数1573.71万元减少307.75万元，下降27.03%。具体支出包括：

1.一般公共服务支出672.81万元，较2017年决算数717.31万元增减少44.5万元。主要用于政府办公室及相关机构事务。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出76.34万元，较2017年决算数110万元减少33.66万元，主要原因是离退休人员养老金由社保统一发放。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出66.54万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数87.53万元减少20.99万元，主要原因是人员变动。

4.农林水支出322.7万元，较2017年决算数572.97万元减少250.27万元，主要用于农村道路建设、一事一议补助、对村民委员会和村党支部的补助。

5.交通运输支出2.23万元，较2017年决算数0万元增加2.23万元。主要用于公路养护。

6. 科学技术支出10.7万元，与2017年决算数10.7万元相等。主要用于技术与开发方面的经费支出。

7. 文化体育与传媒支出12.43万元，较2017年决算数33.59万元减少21.16万元。主要用于出版、广播、电影、电视等方面的基本支出。

8. 城乡社区支出86.8万元，较2017年决算数14.49万元增加72.31万元。主要用于乡镇卫生和公共环境维护的支出。

9. 资源勘探信息等支出15.41万元，较2017年决算数27.13万元减少11.72万元。主要用于中小企业发展运行的经费。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

全州县大西江镇2018年度一般公共预算支出1179.17万元，其中：基本支出1046.97万元，项目支出132.2万元。

1.行政运行584.38万元，主要用于行政单位的基本支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少52.89万元，下降8.3%。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出63.52万元，主要用于完成办公室机关及所属各部门行政运行方面的经费支出。较2017年度决算数减少17.89万元，下降21.98%。

3.事业运行82.75万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加50.04万元，增长152.98%。

4.行政单位医疗24.64万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加3.96万元，增长19.15%。

5.事业单位医疗11.66万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加3.8万元，增长48.16%。

6.信访事务2万元，主要用于接待调查群众上访费用支出。较2017年度决算数减少4万元，下降66.67%。

7.其他财政事务支出4.69万元，主要用于财政事务方面的支出。较2017年决算数减少12.36万元，下降72.49%。

8.其他税收事务支出2.43万元，主要用于税收事务方面的支出。较2017年决算数减少13.87，下降85.1%。

9.其他技术研究与开发支出10.7万元，主要用于技术开发与研究。与2017年决算数相等。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出76.34万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

11.计划生育机构29.25万元，主要用于计生站开展计划生育工作的运行经费。较2017年度决算数减少29.71万元，下降50.39%。

12.城乡医疗救助0.98万元，主要用于医疗费补助。

13. 农业生产支持补贴2.7万元，主要用于个人农业生产补贴。

14.水利20万元（项目支出），主要用于农田水利基础设施建设。

15.对村级一事一议的补助112.2万元（项目支出），主要用于发展农村公益事业。较2017年决算数减少277.8万元，下降71.23%。

16.对村民委员会和村党支部的补助148.69万元，主要用于村干工资和村委、村党支部办公支出。较2017年决算数减少1.57万元，下降1.04%。

17.交通运输支出2.23万元，主要用于公路养护。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.97万元，其中：人员经费924.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费122.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为873.97万元，年初预算为613.8万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为50.04万元，年初预算  267.62万元，决算数小于预算主要是因为行政事业单位离退休人员离退休费由社保局统一发放。

（三）商品和服务支出决算数为122.96万元，年初预算数128.85万元，完成年初预算的95.43%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

全州县大西江镇2018年度政府性基金支出86.8万元，其中：项目支出83.67万元,基本支出3.13万元。主要用于土地开发。较2017年度决算数增加86.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6万元；公务接待费支出决算2.94万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出6万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县大西江镇的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出2.94万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共58批次，313人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算6万元，占年初预算的0.59%，比上年决算数减少0.78万元，下降11.51%；公务接待费支出决算2.94万元，占年初预算的0.29%，比上年决算数减少0.25万元，下降8.5%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出122.68万元，比2017年减少77.49万元，减少38.71%。减少原因主要是2018年机关开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年全州县大西江镇政府无采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，全州县大西江镇本年度无项目开展。

 第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。