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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度全州县东山瑶族乡人民政府的汇总决算报表由7个单位构成。具体如下：
1、行政单位 1 个，即：全州东山瑶族乡人民政府。其中内设有：1、党政综合办公室2、绩效考核办公室3、经济发展服务中心4、人口和计划服务中心5、社会事务服务中心6、安全稳定中心
2、参公事业单位 1 个，即：全州县东山瑶族乡财政所。
3、全额拨款事业单位 5个，即：国土安监站、社保中心、计生站、农业服务中心、文化广播站。
第二部分：2018年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入1246.93万元，与2017年决算数 1210.92万元相比，增加36.01万元，增长2.97 %。
财政拨款收入1246.93万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1210.92万元，增加36.01万元。主要是一般公共服务支出增加，经费增加。
（二）本部门2018年度总支出1246.93万元，较2017年度决算数 1210.92万元，增加36.01万元，增长2.97%。具体支出包括：
1.一般公共服务支出616.15万元，较2017年决算数568.45万元增加47.7万元。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.科学技术支出7.47万元，较2017年决算数15.95万元，减少,8.48万元，主要用于农业技术指导，科学研究支出。
3.文化体育与传媒支出19.75万元，主要用于全州县东山瑶族乡文化广播电视站日常公用经费等基本支出。
4.社会保障和就业支出71.68万元，较2017年决算数50万元增加21.68万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出80.18万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数76.71万元增加3.47 万元，主要原因是新进人员医疗保险。
6.城乡社区支出88.78万元，较2017年决算数38.81万元增加49.97万元，主要用于乡镇村委社区建设。
7.农林水支出344.27万元，较2017年决算数300万元增加44.27万元，主要用于主要用于东山乡农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。
8.交通运输支出4.5万元，主要用于乡镇道路设施建设。
9.资源勘探信息等支出14.14万元。较2017年决算数14.62万元减少0.48万元，主要用于安全生产监管，风能发电资源勘探。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
全州县东山瑶族乡人民政府2018年度一般公共预算支出1246.93万元，其中：基本支出1104.55万元，项目支出142.38万元。
一般公共服务支出616.15万元。
行政运行438.18万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.53万元，主要用于东山乡政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的经费支出。
信访事务2万元。主要用于东山乡政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员用于接待群主来信来访方面的经费支出。
事业运行43.28万元。主要用于相关工作事务工作的经费支出。
行政运行（财政事务）29.38万元，全部是基本支出预算。主要用于东山乡财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及其他反映财政事务方面的支出。
2.农林水支出344.26万元，较2017年决算数204.78万元增加9.83万元。主要用于东山乡农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。
事业运行22.19万元，主要用于农业服务中心办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
对村级一事一议补助93.6万元。
对村发委员会和村党支部的补助148.47万元。
3.医疗卫生与计划生育支出80.19万元。
计划生育机构53.22万元。主要用于计生站办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支
行政单位医疗15.48万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。
事业单位医疗10.43万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。
城乡医疗救助1.05万元。
4.科学技术支出0.6万元。主要用于农业技术指导，科学研究支出。
5.文化体痛与传媒支出19.75万元。主要用于全州县东山瑶族乡文化广播电视站日常公用经费等基本支出。
6.社会保障和就业支出71.68万元。是用于乡镇内失业人员再就业经费支出，保障人民生活设施支出。
7.交通运输支出4.5万元。主要用于乡镇道路设施建设。
8.资源勘探信息等支出14.14万元。主要用于安全生产监管，风能发电资源勘探。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.55万元，其中：人员经费863.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费241.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为716.57 万元。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为146.84万元。
（三）商品和服务支出决算数为241.14万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
全州县东山瑶族乡人民政府2018年度政府性基金支出48.78万元，其中：项目支出48.78万元。主要用于城乡社区支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.45万元；公务接待费支出决算7.59万元。具体情况如下：
（一）无因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费支出7.59万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共210批次，1000人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务接待费支出决算7.59万元，比上年决算数减少2.47万元，下降24.55 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出237.66万元，比2017年减少65.19 万元，减少21.53 %。增长原因主要是机关开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年全州县东山瑶族乡政府采购支出总额 0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。(四)预算绩效管理工作开展情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2018年，全州县东山瑶族乡本年度无项目开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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