全州县凤凰镇2018年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、政府主要落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

2、财政所主要负责组织和管理财政收入和支出，编制执行财政预算，编制财政决算；负责经费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；监督粮食直接补贴、良种补贴、森林生态效益补贴资金等发放。

3、计生站负责开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动；做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

4、文化广播站发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。

5、农业服务中心负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县凤凰镇的汇总决算报表由7个单位构成。具体如下：

1、行政单位1个，即：全州县凤凰镇政府。其中内设业务办公有：

党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划生育服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心。

2、参公事业单位1个，即：凤凰镇财政所。

3、全额拨款事业单位5个，即：凤凰镇国土规建环保安监站、农业服务中心、人口和计划生育服务站、社会保障中心、文化体育和广播电视站。

第二部分：2018年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

    （一）本部门2018年度总收入1464.43万元，与2017年决算数   1974.14万元相比，减少509.71万元，降低25.82%。

1. 财政拨款收入1464.43万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1974.14万元减小509.71万元。主要是减少相关开支。（二）本部门2018年度总支出1464.43万元，较2017年度决算数   1974.14万元减少509.71万元，下降25.82%。具体支出包括：1.一般公共服务支出685.08万元，较2017年决算数848.42万元减少163.34万元。主要用于人员工资与日常办公开。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.科学技术支出2.50万元，较2017年决算数17.56万元减少15.06万元，主要用于科学技术方面的开支。3.文化体育与传媒支出15.51万元，较2017年决算数30.16万元减少14.65万元，主要用于出版、广播、电影、电视等方面的基本支出。4.社会保障和就业支出83.16万元，较2017年决算数120万元减少36.84万元，主要原因是本单位退休人员工资及相关福利统一由社保局进行发放。5.医疗卫生与计划生育支出94.90万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数118.34万元减少23.44万元，主要原因是增加退休人员。6.城乡社区支出104.82万元，较2017年决算数44.08万元增加60.74万元。主要用于城乡公共设施建设。7.农林水支出458.17万元，较2017年决算数642.20万元减少184.03万元，主要用于农业结构调整以及水利设施建设。8.资源勘探信息等支出20.27万元，较2017年24.02万元减少3.75万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。二、2018年度一般公共预算支出决算情况。全州县凤凰镇2018年度一般公共预算支出1464.43万元，其中：基本支出1229.64万元，项目支出234.79万元。1.行政运行522.32万元，主要用于员工资等，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少43.06万元，下降7.62%。2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.86万元，主要用于日常办公开支等。较2017年度决算数减少154.31万元，下降74.13%。3.事业运行55.21万元，主要用于事业单位的日常开支，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加55.21万元，增长100%。4.信访事务0.57万元，主要用于接待调查群众上访费用支出。较2017年减少5.43万元，下降90.5%。5.财政事务42.71万元，主要用于财政事务方面的支出。较2017年决算数减少13.17万元，下降23.57%。6.税收事务10.42万元，主要用于财政事务方面的支出。较2017年决算数增加2.42万元，增长30.25%。7.科学技术支出2.50万元，较2017年决算数17.56万元减少15.06万元，主要用于科学技术方面的开支。8.文化体育与传媒支出15.51万元，较2017年决算数30.16万元减少14.65万元，主要用于出版、广播、电影、电视等方面的基本支出。9.社会保障和就业支出83.16万元，较2017年决算数120万元减少36.84万元，主要原因是本单位退休人员工资及相关福利统一由社保局进行发放。10.医疗卫生与计划生育支出94.90万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数118.34万元减少23.44万元，主要原因是增加退休人员。11.城乡社区支出104.82万元，较2017年决算数44.08万元增加60.74万元。主要用于城乡公共设施建设。12.农林水支出458.17万元，较2017年决算数642.20万元减少184.03万元，主要用于农业结构调整以及水利设施建设。13.资源勘探信息等支出20.27万元，较2017年24.02万元减少3.75万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.64万元，其中：人员经费1026.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费203.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：（一）工资福利支出决算数为893.90万元，年初预算为893.9万元，决算数等于预算。（二）对个人和家庭的补助支出决算数为132.25万元，年初预算  132.25万元，决算数等于预算。（三）商品和服务支出决算数为203.49万元，年初预算数203.49万元，完成年初预算的100%。（四）其他资本性支出决算数为234.79万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。四、2018年度政府性基金支出决算情况。全州县凤凰镇2018年度政府性基金支出104.82万元，其中：项目支出104.82万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2017年度决算数增加104.82万元，增长100%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.35 万元；公务接待费支出决算7.85万元。具体情况如下：   （一）因公出国（境）费支出0  万元。（二）公务用车购置及运行费支出4.35万元。其中：2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出4.35万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县凤凰镇的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出4.35万元，平均每辆4.35万元。（三）公务接待费支出7.85万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共121批次，  666人次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算4.35万元，占年初预算的 100 %，比上年决算数减少0.85万元，下降16.35%；公务接待费支出决算7.85万元，占年初预算的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降6.44%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出194.84万元，比2017年减少21.72  万元，下降10.03  %。减少原因主要是2018年新增退休人员，相应的公用经费开支减少。（二）政府采购支出情况说明。2018年全州县凤凰镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车  0辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
2. 预算绩效管理工作开展情况。2018年，全州县凤凰镇本年度无项目开展。  第四部分、名词解释 一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。