全州县枧塘镇2018年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 负责本行政区域内的财政、税务、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会新风向。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县枧塘镇的汇总决算报表由 6个单位构成。具体如下：

1、行政单位  1 个，即：枧塘镇政府。

2、参公事业单位  1 个，即：枧塘镇财政所。

3、全额拨款事业单位  4 个，即枧塘镇计生站，枧塘镇农业服务中心，枧塘镇文化广播站及枧塘镇国土规建环保安监站。

第二部分：2018年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入 2260.146982  万元，与2017年决算数 1267.675219 万元相比，增加992.471763  万元，增长78.29%。

1.财政拨款收入 2260.146982  万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数 1267.675219 万元增加992.471763 万元。主要是增加了住房保障支出。

（二）本部门2018年度总支出 2260.146982   万元，较2017年度决算数  1267.675219   万元增加992.471763  万元，增长 78.29 %。具体支出包括：

1.一般公共服务支出 1208.709734 万元，较2017年决算数  658.890743 万元增加549.818991万元。主要用于人大.政府办公厅和其他政府办公厅财政税务等事物的根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、及按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等的日常公用经费支出。

2.科学技术支出9.78万元，较2017年决算数 9.78万元，无增减，主要用于科学技术方面的支出。

3.文化体育和传媒支出23.57815万元，较2017年决算数 25.321408万元减少1.743258万元，主要用于文化体育和传媒方面的支出，因人员工资的变动而减少。

4.社会保障和就业支出 121.57646 万元，较2017年决算数 50.00万元增加71.57646 万元，主要原因是2018年增加了用于全镇各单位按国家规定的养老金和离退休人员生活补贴方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出 83.140528万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数  101.892162  万元减少18.751634万元，原因是2018年新进人员减少。

6.城乡社区支出149.2434 万元，较2017年决算数11.08 万元增加138.1634万元，主要用于城乡基础设施方面的支出，因2018年根据城乡基础设施的规模进行了预算调整而增加。

7.农林水支出479.776340万元，较2017年决算数383.966022  万元增加95.810318万元，主要用于主要是用于农业,林业,水力及对村民委员和党支部的支出。主要原因是根据相关规定提高了对村民委员和党支部人员的工资及乡村道路基础设施建设的投入。

8.交通运输支出3.19522万元，较2017年决算数0.00万元增加3.19522万元，原因是2018年增加了乡镇道路的养护支出。

9.资源勘探信息等支出31.14715万元，较2017年决算26.744884 万元增加4.402266 万元，主要用于中小企业的发展因人员工资调整而有所增加。

10.住房保障支出 150 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、棚户区改造等住房改革方面的支出。较2017年决算数 0万元增加150 万元，主要原因是增加棚户区改造支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

全州县枧塘镇2018年度一般公共预算支出 2260.146982万元，其中：基本支出1074.428362 万元，项目支出 1185.71862  万元。

1. 行政运行608.450194  万元(其中政府为492.462169 万元，财政为61.262725万元，文化体育与传媒为23.57815万元，资源勘探信息为31.14715万元），主要用于政府，财政，文化体育和传媒，及中小企业发展与管理等方面，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少0.643159 万元，下降0.11 %。
2. 信访事务支出2万元，主要原因乡镇信访事务根据县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等的日常公用经费支出。较2017年度决算数减少 2.5万元，下降55.56 %。3.事业运行86.59598万元，主要用于农林水方面根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，及按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等的日常公用经费支出。较2017年度决算数增加42.364658万元，增长95.78 %。4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  582.2932万元（其中项目支出为510万元），主要用于其他政府办公室及相关机构事务按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费等的日常公用经费支出。较2017年度决算数增加 495.9932万元，增长574.73 %。5.其他财政事务支出18.66万元，主要用于其他财政事务按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等的日常公用经费支出。较2017年度决算数增加 6.31万元，增长51.09 %。6.科学技术与开发9.78万元为项目支出，主要用于根据预算安排的农业科学技术与开发的项目支出。较2017年度决算数减少 0万元，下降0 %。7.社会保障和就业121.57646万元（其中项目支出为36万元），主要用于各单位社会保障和就业，及根据上级安排的自然灾害，灾后重建及生活救助支出。较2017年度决算数增加 71.57646万元，增长143.15 %.8.医疗卫生与计划生育支出83.140528万元，其中：（1）计划生育事务支出47.44073万元，主要用于计划生育事务方面根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等的日常公用经费支出。较2017年度决算数减少18.751634万元，下降18.40%。
3. 行政单位医疗 17.831334万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数减少 4.10754 万元，下降 18.72 %。
4. 事业单位医疗11.137898  万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加6.147366万元，增长55.19 %。
5. 医疗救助0.5832万元。较2017年度决算数增加0.5832万元，增长100 %。9.城乡社区149.2434万元为项目支出，主要用于城乡社区方面的大型修缮支出。较2017年度决算数增加138.1632万元，增长 1246.96 %。10.农林水支出445.212万元（其中项目支出为327.5万元），主要用于农业生产，农田水利及农村一事一议及对村民委员会等方面支出。较2017年度决算数减少14.2574万元，下降 3.10%。11.交通运输支出3.19522万元，主要用于乡村公路养护支出，    较2017年度决算数增加3.19522万元，增长 100%。12.保障性安居工程支出150万元为项目支出，主要用于棚户区改造方面的支出，较2017年度决算数增加150万元，增长 100%。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.428362  万元，其中：人员经费 932.252362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费  142.1760 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：（一）工资福利支出决算数为689.530241 万元，年初预算为 689.530241 万元，决算数等于预算数。（二）对个人和家庭的补助支出决算数为  242.722121万元，年初预算  242.722121 万元，决算数等于预算。（三）商品和服务支出决算数为142.1760  万元，年初预算数 142.1760 万元，完成年初预算的 100 %。（四）其他资本性支出决算数为 1036.47522 万元。年初无预算，主要是用于棚户区改造方面的支出而进行的预算追加。四、2018年度政府性基金支出决算情况。全州县枧塘镇2018年度政府性基金支出 149.2434 万元为项目支出。主要用于基础设施，大型修缮及安置补助等方面的支出。较2017年度决算数增加149.2434万元，增长100%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算5 万元；公务接待费支出决算  7.64万元。具体情况如下：  （一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出 5 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县枧塘镇的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 5 万元，平均每辆 2.5 万元。（三）公务接待费支出7.64  万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共 76 批次， 770 人次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行费支出决算 5 万元，占年初预算的0.22  %，比上年决算数一致，增长0 %；公务接待费支出决算 7.64万元，占年初预算的 0.34 %，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.13 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2018年本部门机关运行经费支出139.474万元，比2017年增加  14.158252万元，增长 11.30 %。增长原因主要是2018年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。（二）政府采购支出情况说明。2018年全州县枧塘镇政府采购支出总额21.4038  万元，其中：政府采购货物支出 21.4038 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2  辆，其中：一般公务用车  辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。（四）预算绩效管理工作开展情况。2018年，全州县绩效考评办对我镇的全州吐鲁番葡萄现代特色农业示范区项目进行了绩效评价，其项目资金共计 90 万元，占年初预算的 39.82 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了度上取得了较好的使用效果。 第四部分、名词解释 一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。