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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
二、部门决算单位构成
2018年度全州县蕉江瑶族乡的汇总决算报表由7个单位构成。具体如下：
1、行政单位 1个，即：全州县蕉江瑶族乡人民政府。
2、参公事业单位 1个，即：全州县蕉江瑶族乡财政所
3、全额拨款事业单位5个，计生办、企业办、农业服务中心、广播站、国土规建环保安监站。
第二部分：2018年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2018年度总收入776.09万元，与2017年决算数 979.91万元相比，减少203.82万元，降低20.8%。
1.财政拨款收入776.09万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数979.91万元，减小203.82万元。主要是财政拨款收入减少。
（二）本部门2018年度总支出776.09万元，较2017年度决算数979.91万元减少203.82万元，下降20.8%。具体支出包括：
1.一般公共服务支出438.68万元，较2017年决算数396.06万元增加42.62万元。主要用于政府行政运行及相关机构事务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出59.68万元，较2017年决算数120万元减少 60.32万元，主要原因是自然灾害救助等资金减少。
3.医疗卫生与计划生育支出40.18万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数39.86万元减少0.32万元，主要原因是人员养老保险等增加。
4.农林水支出142.36万元，较2017年决算数380.07万元减少237.71万元，主要用于农林水支出。
5. 其他支出95.19万元，主要用于科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
全州县蕉江瑶族乡2018年度一般公共预算支出723.06万元，其中：基本支出688.18万元，项目支出34.88万元。
1.行政运行408.74万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加50.8万元，增长14 %。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.15万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少8.77万元，下降25.11%。
3.事业运行53.03万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加38.2万元，增长257.59%。
4.行政单位医疗13.37万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数增加1.01万元，增长8.17%。
5.事业单位医疗4.88万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数减少2.62万元，下降34.93%。
6.养老保险缴费59.68万元，是按照国家政策规定计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 信访事务0.56万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费等日常公用经费支出。
8.其他财政事务支出8.85万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
9.计划生育机构21.23万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
10. 城乡医疗救助0.69万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排医疗救助经费支出。
11. 农业生产支持补贴1.5万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费等日常公用经费支出。
12. 交通运输支出2.88万元，主要用于根据国家规定公路养护基础建设支出。
13.对村级一事一议的补助32万元，主要用于大型修缮等村级一事一议经费支出。
14.对村民委员会和村党支部的补助88.89万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出688.18万元，其中：人员经费596.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费91.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为568.03万元，年初预算为568.03万元，完成年初预算的100%。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为28.83万元，年初预算28.83万元，完成年初预算的100%。
（三）商品和服务支出决算数为91.32万元，年初预算数91.32万元，完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
全州县蕉江瑶族乡2018年度政府性基金支出53.03万元，其中：项目支出53.03万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.35万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出1.35万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共72批次，268人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数减少2.58万元，下降100%；公务接待费支出决算1.35万元，占年初预算的68.18 %，比上年决算数减少4.96万元，下降78.61 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出90.16万元，比2017年减少0.84 万元，降低0.92%。降低原因主要是减少购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年全州县蕉江瑶族乡政府无采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。（根据固定资产管理系统填写）
截至2018年12月31日，本部门无公车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，全州县蕉江瑶族乡本年度无项目开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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