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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、社会管理职能：
⑴、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；⑵、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；⑶、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
2、发展经济职能：
⑴、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；⑵、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；⑶、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；⑷、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能：
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能：
⑴、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
⑵、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
⑶、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
⑷、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
二、部门决算单位构成
2018年度全州县永岁镇的汇总决算报表由3个单位构成。具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县永岁镇人民政府。
2、参公事业单位1个，即：全州县永岁镇财政所。
3、全额拨款事业单位1个，即：全州县永岁镇计生站。
第二部分：2018年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
本部门2018年度总收入1907.32万元，与2017年决算数 1641.61万元相比，增加265.71万元，增长16.19 %。
1.财政拨款收入1907.32万元，为县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数1641.61万元增加265.71万元。主要是财政拨入用于基础设施建设支出的收入增加了265.71万元
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2018年度总支出1918.08万元，较2017年度决算数 1641.61万元增加276.47万元，增长16.84 %。具体支出包括：
1.一般公共服务支出816.39万元，较2017年决算数751.99万元增加64.4万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出90.2万元，较2017年决算数230万元减少 139.8万元，主要原因是2017年年中追加了单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出101.59万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2017年决算数105.28万元减少3.69万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.农林水支出497.42万元，较2017年决算数435.56 万元增加61.86万元，主要用于节能环保，城乡社区，交通运输等农林水方面支出。
5.住房保障支出0万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数0万元增加0万元。
6.结余分配10.77万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
全州县永岁镇2018年度一般公共预算支出1918.08万元，其中：基本支出1367.74万元，项目支出550.34万元。
1.行政运行743.84万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数618.30 万元增加125.54 万元，增加20.3%。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.78 万元，主要用于主要用于其他工资福利支出34万元。较2017年度决算数142.36 万元减少41.58万元，下降29.21%。
3.事业运行77.75万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2017年度决算数51.19万元增加26.56万元，增长51.88 %。
4.行政单位医疗18.91万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数17.16万元增加1.75万元，增长10.19%。
5.事业单位医疗17.75万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2017年度决算数13.92万元增加万元，增长3.83%。
6.住房公积金12.23万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.73万元，其中：人员经费1184.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费182.91万元，主要包括：办公费.、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为884.1万元，年初预算为万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为300.72万元，年初预算万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。
（三）商品和服务支出决算数为182.91万元，年初预算数万元，完成年初预算的%。
（四）其他资本性支出决算数为万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
全州县永岁镇2018年度政府性基金支出293.35万元，其中：项目支出293.35万元。主要用于项目支出。全州县永岁镇2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5 万元；公务接待费支出决算7.58万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：
2018年无公务用车购置支出；公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年全州县永岁镇的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆0.3万元。
（三）公务接待费支出7.58万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2018年国内公务接待共428批次，1750人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算1.5万元，占年初预算的0.07%，比上年决算数减少4.66万元，下降75.65%；公务接待费支出决算7.58万元，占年初预算的0.39%，比上年决算数增加0.22万元，增长2.99%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出177.73万元，比2017年增加159.88万元，增长11.16%。增长原因主要是2018年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年全州县永岁镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，全州县永岁镇局对永岁镇项目进行了绩效评价，其项目资金共计293.35万元，占年初预算的15.29%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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