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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动;
2、开展学术交流，活跃学术思想;
3、开展继续教育和技术培训工作。
4、开展科技交流与合作，表彰奖励优秀科技工作者。
5、对所属区级学会进行管理。
6、实施基层科普行动计划项目.
7、承担县委、县政府交办的有关事项宣传普及科学知识及举办各类科普培训等
二、部门决算单位构成
2019年度全州县科学技术协会的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:
行政单位1个，即:全州县科学技术协会。其中内设股室有:办公室、科普部。
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2019年度总收入123.53万元，与2018年决算数112.31万元相比，增加11.22万元，增长10%。
财政拨款收入123.53万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年决算数112.31万元相比，增加11.22万元，主要是人员增加。
(二)本部门2019年度总支出123.53万元，与2018年决算数112.31万元相比，增加11.22万元，增长10%。具体支出包括:
1.科学技术出97.53万元，较2018年决算数102.39万元减少4.86万元。主要用于科学技术普及。根据国家规定的科普宣传教育经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出16.29万元，较2018年决算数5.6万元增加10.69万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出5.33万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数4.33万元增加1万元，主要原因是人员增加。
4.住房保障支出4.39万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数0万元增加4.39万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县科学技术协会2019年度一般公共预算支出123.53万元，其中:基本支出109.53万元，项目支出14万元。
1.机构运行74.31万元，主要用于科普事业单位运行支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出。较2018年度决算数82.33万减少8.02万元，下降9.7%。
2.其他科学技术普及支出23.21万元，主要用于基层农技协项目及项目提升补贴。较2018年度决算数2万元增加21.21万元，增长1060.5%。
3.社会保障及就业16.29万元，是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2018年度决算数5.6万元增加10.69万元，增长190.9%。
4.行政单位医疗5.33万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数4.3增加1.03万元，增长24%。
5.住房公积金4.39万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数增加4.39万元，增长100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109.53万元，其中:人员经费102.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费7.31万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为97.32万元，年初预算为81.53万元，决算数大于预算是因为人员工资晋升增加。
(二)对个和家庭的补助支出决算数为4.9万元，年初预算29.28万元，决算数小于预算是因为退休人员的工资转为社保局发放。
(三)商品和服务支出决算数为7.31万元，年初预算数10.29万元，决算数少于预算是因为压缩会议费。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县科学技术协会2019年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国(境)费;无公务用车购置及运行费;公务接待费支出决算1.2万元。具体情况如下:
(一)公务接待费支出1.2万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共批次43个，人次123人。
(二)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占年初预算的81.1%，比上年决算数减少0.22万元，下降15.3%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出7.31万元，比2018年减少13.01万元，下降64.03%。下降原因主要是压缩会议和差旅费。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年全州县科协政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年，全州县人民政府财政局对全州县科协科技三项项目进行了绩效评价，其项目资金共计14万元，占年初预算的100%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十二、机构运行(科学技术普及):反映科普事业单位的基本支出。
十三、其他科学技术普及支出:反映其他用于科学普及方面的支出。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
关联文件：
