全州县凤凰镇2019年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

    一、主要职能

1、政府主要落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

2、财政所主要负责组织和管理财政收入和支出，编制执行财政预算，编制财政决算;负责经费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;监督粮食直接补贴、耕力地力保护补贴资金等发放。

3、计生站负责开展优生优育技术等方面和科技引进推广活动;做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

4、文化广播站发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。

5、农业服务中心负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等。

二、部门决算单位构成

2019年度全州县凤凰镇的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县凤凰镇政府。其中内设业务办公有:

党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、社保服务中心。

2、参公事业单位1个，即:凤凰镇财政所。

3、全额拨款事业单位4个，即:凤凰镇国土规建环保安监站、农业服务中心、人口和计划生育服务站、文化体育和广播电视站。

第二部分:2019年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入1840.58万元，与2018年决算数1464.43万元相比，增加376.15万元，增长25.69%。

1.财政拨款收入1840.58万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1464.43万元增加376.15万元。主要是建设项目拨款。

(二)本部门2019年度总支出1840.58万元，较2018年度决算数1464.43万元增加376.15万元，增长25.69%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出1027.75万元，较2018年决算数685.08万元增加342.67万元。主要用于人员开支及日常办公开支。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出108.89万元，较2018年决算数83.16万元增加25.73万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出113.24万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数94.90万元增加18.34万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。

4.农林水支出331.28万元，较2018年决算数458.17万元减少126.89万元，主要用于农业结构调整以及水利设施建设。

5.住房保障支出14.86万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出116.01万元，较2018年决算数15.51万元增加100.5万元，主要用于建设红色旅游文化场馆及设施。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

全州县凤凰镇2019年度一般公共预算支出1746.49万元，其中:基本支出1214.49万元，项目支出532万元。

1.行政运行523.05万元，主要用于人员工资保险及日常运转经费，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数522.32万元增加0.73万元，基本持平。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出415.69万元，主要用于日常办公开支及政府项目建设支出。较2018年度决算数53.86万元增加361.83万元。

3.事业运行141.07万元，主要用于事业单位的日常开支，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加85.86万元，增长159.41%。

4.行政事业单位医疗49.23万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。

6.住房公积金14.86万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.29万元，其中:人员经费941.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费273.04万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为770.62万元，年初预算为770万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为170.63万元，年初预算 170万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

(三)商品和服务支出决算数为273.04万元，年初预算数273.04万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

全州县凤凰镇2019年度政府性基金支出94.09万元，其中:项目支出94.09万元。主要用于征地和拆迁补偿支出以及农村基础设施建设支出。较2018年度决算数减少10.73万元，下降10.24%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.85万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县凤凰镇的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出7.85万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共121批次，666人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.85万元，占年初预算的98.13%，比上年决算数持平。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出269.56万元，比2018年增加74.72万元，增长38.35%。增长原因主要是2019年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年全州县凤凰镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，全州县凤凰镇本年度无项目开展。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。