全州县两河镇2019年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作。

2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金我，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度全州县两河镇的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:

    1、行政单位1个，即全州县两河镇人民政府。

2、参公事业单位1个，即:两河镇财政所。

3、全额拨款事业单位4个，即:两河镇农业服务中心、两河镇计划生育服务管理办公室、两河镇文化广播电视站、国土规建环保安监站。

第二部分:2019年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入2028.36万元，与2018年决算数1817.76万元相比，增加210.6万元，增长11.59%。

1.财政拨款收入2028.36万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数万元增加210.6万元。

(二)本部门2019年度总支出2028.36万元，较2018年度决算数   1817.76万元增加210.6万元，增长11.59%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出831.33万元，较2018年决算数985.58万元减少154.25万元。主要用于一共公共服务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出112.38万元，较2018年决算数76.52万元增加35.86万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出95.08万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数76.16万元增加18.92万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。

4.农林水支出411.56万元，较2018年决算数492.1万元减少80.54万元，主要用于农林支出。

5.住房保障支出17.60万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数0万元增加17.60万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

7.科学技术支出12.16万元，较2018年决算数18.24万元减少了6.08万元，主要用于科学技术支出。

8.文化旅游体育与传媒支出419.92万元，较2018年决算数20.47万元增加了399.45万元，主要用于文化旅游与传媒。

9.城乡社区支出124.12万元，较2018年决算数124.10万元增加了0.02万元，主要用于城乡社区支出。

10.交通运输支出3.85万元，较2018年决算数1.68万元增加了2.17万元，主要用于交通运输支出。

11.资源勘探信息等支出0.36万元，较2018年决算数22.93万元减少了22.57万元，主要用于资源勘探。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

全州县两河镇2019年度一般公共预算支出1904.23万元，其中:基本支出1904.23万元，项目支出 0万元。

1.行政运行466.99万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数510.79减少43.8万元，下降8.57%。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出237.42万元，。较2018年度决算数354.50减少117.08万元，下降33.03%。

3.事业运行63.28万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数46.19增加17.09万元，增长36.99%。

4.行政单位医疗28.15万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数18.88增加9.27万元，增长48.10%。

5.事业单位医疗20.53万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数13.64增加6.89万元，增长50.51%。

6.住房公积金17.60万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数增加17.60万元，增长100%。

7.信访事务2万元，是按照行政事业单位规定的信访事务经费支出。

8.财政事务61.63万元，是按行政单位规定的财政事务支出。

9.科学技术支出12.16万元，是按照行政单位规定的科学技术支出。

10.文化旅游体育与传媒支出419.92万元，是按照行政单位规定的文旅传媒支出。

11.社会保障和就业支出112.38万元，是按照行政单位规定的社保支出。

12.卫生健康支出95.08万元，是按照行政单位规定的卫生健康支出。

13.农林水支出411.55万元，是按照行政单位规定的农林水支出。

14.交通运输支出3.85万元，是按照行政单位规定的交通运输支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出904.54万元，其中:人员经费837.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费67.06万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为 809.89 万元，年初预算为751.25 万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为27.59万元，年初预算274.72万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

(三)商品和服务支出决算数为67.06 万元，年初预算数79.23万元，完成年初预算的84.64 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

全州县两河镇2019年度政府性基金支出124.12 万元，其中:项目支出 124.12万元。较2018年度决算数104.10增加20.02万元，增长19.23%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.5万元;公务接待费支出决算13.03万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中:

2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出4.5 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县两河镇的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出4.5  万元，平均每辆 2.25万元。

(三)公务接待费支出 13.03万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算4.5 万元，占年初预算的100 %，与上年决算数持平;公务接待费支出决算13.03 万元，占年初预算的67.42 %，比上年决算数18.3减少 5.27万元，下降28.80 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出66.06 万元，比2018年减少9.23万元，下降12.26 %。下降原因主要是2019年无新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年降低，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年全州县两河镇政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中:一般公务用车2辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，全州县两河镇本年度无项目开展。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。