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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
二、部门决算单位构成
2019年度全州县龙水镇的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:
1、行政单位1个，即:龙水镇人民政府。设6个内设机构:党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划生育服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心 。
2、参公事业单位1个，即:龙水镇财政所。
3、全额拨款事业单位5个，即、人口和计划生育办公室、文化体育和广播电视站、农业服务中心、劳保所、国土规建环保安监站。
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2019年度总收入2122.48万元，与2018年决算数3004.25万元相比，减少881.77万元，降低29.35%。
1.财政拨款收入2122.48万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数3004.25万元减小881.77万元。主要是基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出的减少。
(二)本部门2019年度总支出2122.48万元，较2018年度决算数 3004.25万元减少881.77万元，下降29.35%。具体支出包括:
1.一般公共服务支出940.11万元，较2018年决算数1922.08万元减少981.97万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出161.67万元，较2018年决算数60.63万元增加101.04万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出117.68万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数98.75万元增加18.93万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.农林水支出591.17万元，较2018年决算数550.14万元增加41.03万元，主要用于增加的农林水支出。
5.住房保障支出13.32万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数0万元增加13.32万元。
6.科学技术支出10.01万元，主要用于科学的技术管理事务，开发与服务等技术支持支出，较2018年决算数14.87万元减少4.86万元。
7.文化旅游体育与传媒支出20.08万元，主要用于文化和旅游体育文物等及其他文化旅游体育传媒支出，较2018年决算数20.67万元减少0.59万元。
8.城乡社区支出255.77万元，主要用于乡镇城乡社区的基础建设等维护支出，较2018年决算数250.12万元。
9.交通运输支出2.89万元，主要用于公路水路运输及基础建设与维护的支出，较2018年决算数34.31万元减少31.42万元。
10.资源勘探信息等支出0.89万元，主要用于资源勘探开发，制造业建筑业及国有资产监管等支出，较2018年决算数57.82万元减少56.93万元。
11.自然资源海洋气象等支出7.69万元，主要用于自然资源事务，气象事务及其他自然资源海洋气象等支出，较2018年决算数0万元增加7.69万元。
12.灾害防治及应急管理支出1.2万元，主要用于应急管理事务，消防事务，自然灾害防治及自然灾害救灾恢复重建支出，较2018年决算数0万元增加1.2万元。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县龙水镇2019年度一般公共预算支出2122.48万元，其中:基本支出1309.85万元，项目支出812.63万元。
1.行政运行608.23万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数641.96万元减少33.73万元，下降5.25%。
2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出223.98万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数1279.33万元减少万元，下降82.49%。
3.事业运行164.56万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数95.78增加万元，增长71.81%。
4.行政单位医疗29.18万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数20.05万元增加9.13万元，增长45.54%。
5.事业单位医疗26.03万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数18.93万元增加7.1万元，增长37.51%。
6.住房公积金13.32万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数0万元增加13.32万元，增长13.32万元。
7.其他财政事务支出11.02万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数2.96万元，增长272.30%。
8.科学技术支出10.02万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2018年度决算数14.87万元减少4.85万元，降低32.62%。
9.社会保障和就业支出161.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2018年度决算数60.64万元增加101.03万元，增长166.61%。
10.计划生育事务支出62.46万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数58.42万元增加4.04万元，增长6.92%。
11.农业生产支持补贴及其他农业支出22.17万元，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出，较2018年度决算数4.04万元增加18.13万元，增长448.76%。
12.水利支出252.77万元，主要用于基础设施建设及按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出，较2018年度决算数65.00万元增加187.77万元，增长288.88%。
13.农村综合改革支出236.27万元，主要用于基础设施建设，较2018年度决算数460.13万元减少223.86万元，降低48.65%。
14.交通运输支出2.88万元，主要用于公路水路运输及养护支出，较2018年度决算数34.31万元减少31.43万元，降低91.61%。
15.资源勘探信息等支出0.89万元，较2018年度决算数57.82万元减少56.93万元，降低98.46%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.84万元，其中:人员经费1075.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费234.61万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为927.44万元，年初预算为 859.34万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为147.79 万元，年初预算 373.88万元，决算数小于预算是因为抚恤金及生活补助减少。
(三)商品和服务支出决算数为234.61 万元，年初预算数303.67万元，完成年初预算的77.26 %。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县龙水镇2019年度政府性基金支出255.77万元，其中:项目支出255.77万元。主要用于城乡社区土地开发支出，农村基础设施建设支出。较2018年度决算数250.12增加5.65万元，增长2.26%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算14.81万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县龙水镇的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出 14.81 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共 270批次，1170人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0 万元，与上年决算数一样;公务接待费支出决算14.81万元，与上年决算数一样。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出229.19 万元，比2018年增加48.81 万元，增长27.06 %。增长原因主要是2019年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年全州县龙水镇无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中:一般公务用车4辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年，全州县龙水镇本年度无预算绩效管理工作开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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