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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
二、部门决算单位构成
2019年度全州县蕉江瑶族乡的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:
1、行政单位 1个，即:全州县蕉江瑶族乡人民政府。
2、参公事业单位 1个，即:全州县蕉江瑶族乡财政所
3、全额拨款事业单位4个，即:计生办、国土规建环保安监站、农业服务中心、广播站。
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2019年度总收入1150.71万元，与2018年决算数776.09万元相比，增加374.62万元，增长48.27%。
1.财政拨款收入1150.71万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数776.09万元增加374.62万元。主要是项目增加。
(二)本部门2019年度总支出1150.71万元，较2018年度决算数374.62万元增加776.09万元，增长48.27%。具体支出包括:
1.一般公共服务支出581.96万元，较2018年决算数438.93万元增加143.03万元。主要用于政府行政运行及相关机构事务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出54.88万元，较2018年决算数59.68万元减少4.8万元，主要原因是自然灾害救助等资金减少。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出54.31万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数40.18万元增加14.13万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
4.农林水支出77.36万元，较2018年决算数142.36万元减少65万元，主要用于农林水支出。
5.住房保障支出10.07万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数0万元增加10.07万元。
6.其他支出372.12万元，主要用于科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县蕉江瑶族乡2019年度一般公共预算支出1103.83万元，其中:基本支出721.53万元，项目支出382.3万元。
1.行政运行359.56万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数减少49.79万元，下降12.16%。
2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出170.65万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加144.5万元，增长552.58%。
3.事业运行68.77万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加15.74万元，增长29.68%。
4.行政单位医疗17.2万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数增加3.83万元，增长28.65%。
5.事业单位医疗17.01万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数增加12.13万元，增长248.57%。
6.住房公积金10.07万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2018年度决算数增加10.07万元，增长100%。
7.养老保险缴费54.88万元，是按照国家政策规定计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数减少4.8万元，下降8%。
8.信访事务3.44万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加2.88万元，增长514.29%。
9.其他统计信息事务支出1.3万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
10.其他税收事务支出24.3万元，主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
11.计划生育机构20.1万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
12.城乡社区支出300万元，主要用于城乡社区公共设施支出。
13.农林水支出34.3万元，主要用于农林水支出。
14.对村级一事一议的补助10万元，主要用于大型修缮等村级一事一议经费支出。
15.其他支出12.25万元，主要用于科学技术支出、文化体育与传媒支出、资源勘探信息等支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出721.53万元，其中:人员经费539.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费182.4万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为478.63万元，年初预算为478.63万元，完成年初预算的100%。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为60.5万元，年初预算60.5万元，完成年初预算的100%。
(三)商品和服务支出决算数为182.4万元，年初预算数182.4万元，完成年初预算的100 %。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县蕉江瑶族乡2019年度政府性基金支出46.88万元，其中:项目支出46.88万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。较2018年度决算数减少6.15万元，下降11.6%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.05万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出2.05万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共71批次，242人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.05万元，占年初预算的100 %，比上年决算数增加0.7万元，增长51.85%。“三公经费”支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出181.24万元，比2018年增加91.08万元，增长100.1%。增长原因主要是2019年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年全州县蕉江瑶族乡政府无采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门无公车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年，全州县蕉江瑶族乡本年度无项目开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
