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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2019年度全州县白宝乡人民政府的汇总决算报表由7个单位构成。具体如下:
1、行政单位 1 个，即:全州白宝乡人民政府。其中内设有:1、党政综合办公室2、绩效考核办公室3、经济发展服务中心4、人口和计划服务中心5、社会事务服务中心6、安全稳定中心。
2、参公事业单位 1 个，即:全州县白宝乡财政所。
3、全额拨款事业单位 5个，即:国土安监站、社保中心、计生站、农业服务中心、文化广播站。
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2019年度总收入1076.15万元，与2018年决算数956.13万元相比，增加120.02万元，增长12.55%。
1.财政拨款收入1076.15万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数956.13万元，增加120.02万元。主要是城乡社区支出、科学技术支出增加，经费增加。
(二)本部门2019年度总支出1076.15万元，较2018年度决算数 956.13万元，增加120.02万元，增长12.55%。具体支出包括:
1.一般公共服务支出551.54万元，较2018年决算数539.28万元，增加12.26万元，增长2.27%。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.科学技术支出11.21万元。较2018年决算数0.6万元增加10.61万元，主要用于农业技术指导，科学研究支出。
3.文化旅游体育与传媒支出18.87万元。较2018年决算数14.87万元，增加4万元，主要用于全州县白宝乡文化广播电视站日常公用经费等基本支出。
4.社会保障和就业支出72.17万元，较2018年决算数74.47万元，减少2.3万元，主要原因是单位养老金和离退休人员生活补贴领取人员的减少。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.卫生健康支出64.47万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数57.63万元增加6.84万元，主要原因是增加新进人员医疗保险以及原有人员医疗保险基数的增加。
6.城乡社区支出143.15万元。较2018年决算数43.07万元增加100.08万元，主要原因是城乡村的建设不断深入，投入力度的不断加大，主要用于乡镇村委社区建设。
7.农林水支出192.17万元，较2018年决算数214.61万元，减少22.44万元，主要用于白宝乡农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。
8.交通运输支出0.3万元。较2018年决算数1.9万元，减少了1.6万元，主要用于乡镇道路设施建设。
9.资源勘探信息等支出0.48万元。较2018年决算数9.69万元减少9.20万元，主要用于安全生产监管，风能发电资源勘探。
10.住房保障支出16.93万元，上一年度无该项决算支出，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出，目前我们乡主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.灾害防治及应急管理支出4.86万元，上一年度无该项决算支出，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县白宝乡人民政府2019年度一般公共预算支出1076.15万元，其中:基本支出761.69万元，项目支出314.46万元。
1.一般公共服务支出551.54万元。
行政运行338.40万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数367.9万元，减少了29.5万元，减少了8.02%。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出114.53万元，主要用于白宝乡政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的经费支出。较 2018年度决算数93.64万元，增加20.89万元，增加了22.31 %。
信访事务3.17万元。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员用于接待群众来信来访方面的经费支出。
事业运行41.12万元。主要用于相关工作事务工作的经费支出。
财政事务(行政运行)54.32万元，同比增加1.21万元，增加了2.28%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及其他反映财政事务方面的支出。
2.科学技术支出11.21万元。主要用于农业技术指导，科学研究支出。
3.文化体育旅游与传媒支出18.87万元。主要用于全州县白宝乡文化广播电视站日常公用经费等基本支出。
4.社会保障和就业支出72.17万元。是用于政府在社会保障和就业方面的支出
5.卫生健康支出64.47万元。
计划生育机构33.41万元。主要用于计生站办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
行政单位医疗17.25万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。
事业单位医疗13.81万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。
6.农林水支出192.17万元，较2018年决算数214.61万元，减少22.44万元，主要用于白宝乡农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。
农业支出36.67万元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
事业运行35.4万元，主要用于农业服务中心办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数25.15万元，增加10.25万元，增长40.76%。
农业生产支持补贴0.77万元。
其他农业支出0.5万元。
农田水利支出20万元，主要用于我乡小型水源建设、农村河塘整治等等。
扶贫支出3万元，其他用于扶贫方面的支出。
对村级一事一议补助132.5万元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出.
7.交通运输支出0.3万元。较2018年决算数1.9万元，减少了1.6万元，主要用于乡镇道路设施建设。
8.资源勘探信息等支出0.48万元。较2018年决算数9.69万元减少9.20万元，主要用于安全生产监管，风能发电资源勘探。
9.住房保障支出16.93万元，上一年度无该项决算支出，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出，目前我们乡主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.灾害防治及应急管理支出4.86万元，上一年度无该项决算支出，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出761.69万元，其中:人员经费662.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费99.34万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为621.12万元。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为41.23万元。
(三)商品和服务支出决算数为99.34万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县白宝乡人民政府2019年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算0.45万元;公务接待费支出决算8.23万元。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.45万元。其中:
2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0.45万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县白宝乡人民政府的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.45万元，平均每辆0.45 万元。
(三)公务接待费支出8.23 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共162批次，960人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车运行费支出决算0.45万元，与上年决算数齐平;公务接待费支出决算8.23万元，比上年决算数减少0.18万元，下降2.14%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出97.42万元，比2018年减少7.6万元，下降7.23 %。减少原因主要是2019年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中:一般公务用车0 辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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