我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1.组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规
2、牵头拟订全县科技发展规划和知识产权发展规划，并组织实施和监督检查
3、负责县级行政内申报列入自治区科技计划的科技创新能力与条件建设类额的项目申请的受理，负责拟订和组织实施全州县科技计划。
二、部门决算单位构成
2019年度全州县科技局的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:
1.行政单位 1 个，即:科技局本级，设4个内设机构:局办公室、成果及科普管理股、科研业务股、知识产权管理与社会发展股2、局属二层机构2个，分别是:全州县科技情报研究所(全额拨款事业单位)和全州县科技开发中心(自收自支事业单位)
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
本部门2019年度总收入281.97万元，与2018年决算数252.73万元相比，增加29.24万元，增长11.57%。
1.财政拨款收入281.97万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数252.73万元增加29.24万元。主要是人员工资增资及公用经费增加。
(二)本部门2019年度总支出281.97万元，较2018年度决算数 252.73万元增加29.24万元，增长11.57%。具体支出包括:
1.科学技术支出239.15万元，较2018年决算数219.05万元，增加,20.1万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出24.77万元，较2018年决算数23.95万元，增加,0.82万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出12.17万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数9.73万元，增加2.44万元，主要原因是工资基数增加。
4.住房保障支出5.88万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县科技局2019年度一般公共预算支出281.97万元，其中:基本支出 209.61万元，项目支出 72.36万元。
1.行政运行166.80万元，主要根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数154.39万元，增加了12.41万元，增加8.04%。
2.其他科学技术管理事务19.72万元，主要用于本单位安排的一些项目支出。较2018年度决算数9.48万元，增加10.24万元，增加108.02%。
3.科技成果转化与扩散27.73万元，主要用于本单位实施项目时安排的一些设备费、劳务费、材料费、差旅费、会议费等专项支出。较2018年度决算数25.68万元，增加2.05万元，增加7.98%。
4.科技奖励15.6万元，主要用于对专利申请资助及奖励等支出。较2018年度决算数17.4万元，减少1.8万元，减少10.34%。
5.其他科学技术支出9.3万元，主要用于对全县贫困村科技特派员发放的工作经费支出。较2018年度决算数12.10万元，减少2.8万元，下降23.14%。
6.行政单位医疗12.17万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数9.73万元，增加2.44万元，增加25.08%。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。较2018年度决算数23.95万元，增加0.82万元，增加了3.42%
8.住房保障支出5.88万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.61万元，其中:人员经费 193.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费16.26万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为188.45万元，年初预算为194.06万元。决算数小于预算数是因为年终绩效奖未发放完。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为 4.9万元，年初预算54.65 万元，决算数小于预算是因为退休人员工资转给了社保局发放。
(三)商品和服务支出决算数为 16.26万元，年初预算数 21.53万元，完成年初预算的75.52 %。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县科技局2019年度无政府性基金支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.78万元。具体情况如下:
（一）因公出国(境)费支出0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出 0万元。2019年全州县科技局的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元。
(三)公务接待费支出 1.78 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共 21 批次， 142 人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算1.78 万元，比上年决算数增加0.35 万元，增长24.48 %。“三公经费”支出略有增长的主要原因是业务工作量增大，公务往来加大，且物价上涨，造成公务接待略有增加。在今后的工作中，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 16.26万元，比2018年增加1.15 万元，增长7.61%。增长原因主要是机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年全州县科技局政府采购支出总额0 万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年，全州县科技局对科技三项费用项目进行了绩效评价，其项目资金共计 30 万元，占年初预算的100 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、十四、行政运行(科学技术管理事务):反映行政单位的基本支出。
十五、其他科学技术管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
十六、科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
十七、科技奖励:反映用于科学技术奖励方面的支出。
十八、其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
十九、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
二十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
关联文件：
