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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
1、研究制定政务服务工作制度并组织实施;审核部门进入、退出政务服务中心的政务服务事项。
2、组织设置部门服务窗口，协调部门联合审批、并联审批;负责窗口工作人员的业务培训和日常管理。
3、负责指导和协调便民服务、公共服务工作，并对其进行规范和监督;负责电子政务建设，推进、指导、协调全县电子政务工作。
4、负责政务公开和政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
5、负责县公共资源交易中心的监管工作，与县政务服务中心实行一体化管理;指导下级政务服务工作。
二、部门决算单位构成
2019年度全州县政务服务管理办公室的汇总决算报表由2个单位构成。具体如下:
1、行政单位1个，即:全州县全州县政务服务管理办公室。
2、全额拨款事业单位1个，即:全州县政务服务综合协调所。
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2019年度总收入276.41万元，与2018年决算数185.32万元相比，增加91.09万元，增长49.15%。
财政拨款收入276.41万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数万元增加91.09万元。主要是交易中心装修工程款及政务大厅租金增加。
(二)本部门2019年度总支出276.41万元，较2018年度决算数 万元增加91.09万元，增长49.15%。具体支出包括:
1.一般公共服务支出260.45万元，较2018年决算数万元增加87.53万元。主要用于保障单位正常运转，政务公开审批的项目支出需要。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出10.77万元，较2018年决算数万元增加2.12万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出5.18万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数万元增加1.43万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县政务服务管理办公室2019年度一般公共预算支出276.41万元，其中:基本支出131.95万元，项目支出144.46万元。
1.行政运行115.99万元，主要用于保障单位正常运转，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加48.79万元，增长72.60%。
2.行政公开审批支出108.88万元，主要用于政府政务公开审批方面的支出。较2018年度决算数增加3.13万元，增长2.96%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元。是行政单位按规定计缴的养老保险支出。
4.行政单位医疗5.18万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数增加1.43万元，增长38.13%。
5.其他组织事务支出35.58万元。是窗口工作人员的考评奖励及交易中心建设尾款。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出131.95万元，其中:人员经费73.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为73.36万元，年初预算为70.76万元，决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。
(二)商品和服务支出决算数为30.14万元，年初预算数30.14万元，完成年初预算的100%。
(三)其他资本性支出决算数为28.45万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县政务服务管理办公室2018年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.61万元。具体情况如下:
（一）因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县政务服务管理办公室的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出1.61万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共6批次，125人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算1.61万元，占年初预算的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长403.13%。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出58.59万元，比2018年增加49.75万元，增长562.78%。增长原因主要机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的租赁费、差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年全州县政务服务管理办公室政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，车改后已停用。
2019年，全州县政务服务管理办公室对一般公共预算项目进行了绩效评价，其项目资金共计22.40万元，占年初预算的100%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、政务公开审批:政府政务公开审批方面的支出。
十五、行政单位医疗:指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
关联文件：
