全州县安和镇2019年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

    一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度全州县安和镇的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个，即:即:全州县安和镇人民政府。其中内设有:党政办、扶贫工作组、农业组、政法工作组、民政办、党建精神文明组、干部作风建设组。

2、参公事业单位  1 个，即:全州县安和镇财政所。

3、全额拨款事业单位 4  个，即:安和镇农业服务中心、安和镇文化广播站、安和镇计生站、安和镇国土规划安监站。

第二部分:2019年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

    (一)本部门2019年度总收入1802.21万元，与2018年决算数1329.34万元相比，增加472.87万元，增长35.57%。

1.财政拨款收入1802.21万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1329.34万元增加472.87万元。主要是本单位职工增加，工作力度增强。

(二)本部门2019年度总支出1804.71万元，较2018年度决算数1329.34万元增加475.37万元，增长35.76%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出1121.5万元，较2018年决算数685.43万元增加436.07万元。主要用于发放基本工资和津补贴及政府正常运行。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出84.43万元，较2018年决算数147.21万元减少62.78万元，主要原因是年中减少单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出85.85万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数60.38万元增加25.47万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。

4.农林水支出205.02万元，较2018年决算数305.45万元减少100.43万元，主要用于农村道路建设、一事一议补助、对村民委员会和村党支部的补助。

5.科学技术支出13.89万元，较2018年决算数4.90万元增加8.99万元。主要用于除项目以外其他用于技术与开发方面的经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出119.50万元，较2018年决算数16.12万元增加103.38万元。主要用于出版、广播、电影、电视等方面的基本支出。

7.城乡社区支出160.31万元，较2018年决算数48.58万元增加111.73万元。主要用于城乡公共设施建设。

8.交通运输支出0.76万元，较2018年决算数45.39万元减少44.63万元。主要用于公路养护。

9.资源勘探信息等支出0.76万元，较2018年15.97万元减少15.21万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

10.住房保障支出12.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

全州县安和镇2019年度一般公共预算支出1804.71万元，其中:基本支出 1063.45万元，项目支出 741.26万元。

1.行政运行461.12万元，主要用于发放基本工资和津补贴标及维持政府正常运行，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数484.74减少23.62万元，下降4.87%。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出332.07万元，主要用于本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。较2018年度决算数108.91增加223.16万元，增长204.90%。

3.事业运行54.93万元，主要用于发放基本工资和津补贴标，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数42.79万元增加12.14万元，增长35.80%。

4.财政事务64.37万元，主要用于财政事务方面的支出。较2018年决算数47.40万元增加16.97万元，增长44.24%。

5.信访事务1.44万元，主要用于接待调查群众上访费用支出。较2018年决算数1.60万元减少0.16万元，下降10%。

6.科学技术支出13.89万元，主要用于技术研究与开发。较2018年决算数4.89万元增加9万元，增长184.05%。

7.文化旅游体育与传媒支出119.50万元，主要用于出版、广播、电影、电视等方面的基本支出。较2018年决算数16.12万元增加103.38万元，增长641.32%。

8.社会保障和就业支出84.43万元，主要用于自然灾害灾后重建补助。较2018年决算数147.21万元减少62.78万元，下降42.65%。

9.医疗卫生与计划生育支出85.85万元，主要用于计划生育事务。较2018年决算数60.38万元增加25.47万元，增长42.18%。

10.行政单位医疗27.57万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数18.38万元增加9.19万元，增长50%。

11.事业单位医疗19.02万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数10.03万元增加8.99万元，增长89.63%。

12.城乡社区支出30万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。较2018年决算数4.90万元增加25.10万元，增长512.24%。

13.农林水支出205.02万元，主要用于农村道路建设、农村综合改革等。较2018年决算数305.45万元减少100.43万元，下降32.88%.

14.交通运输支出0.76万元，主要用于公路养护。较2018年决算数45.40万元减少44.64万元，下降98.33%。

15.资源勘探信息等支出0.76万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。较2018年决算数0.75万元增加0.01万元，增长1.33%。

16.住房公积金12.68万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1063.45 万元，其中:人员经费 837.03 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 226.42 万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出决算数为722.76万元，年初预算为 722.76万元。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为114.27 万元，年初预算114.27 万元。

(三)商品和服务支出决算数为226.42 万元，年初预算数226.42 万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

全州县安和镇2019年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算6.80万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出6.80万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共 104  批次，567人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 6.80万元，占年初预算的100 %，比上年决算数增加0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 220.56万元，比2018年175.64万元增加 44.92万元，增长25.58 %。增长原因主要是2019年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年全州县安和镇政府采购支出总额 0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计265.19万元，其中:流动资产1.34万元，固定资产263.85万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，全州县安和镇本年度无项目开展。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。