全州县政协办2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

一、主要职能

全州县政协的主要三大职能为政治协商、民主监督、参政议政

(一)政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
    (二)民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(三)参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心地问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

2019年度全州县政协的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:

行政(事业)单位1个，即:全州县政协办本级，设5个内设机构:政协办公室、提案法制委、经济科技委、文教卫体群委、政协工作研究与委员联络委。

第二部分:2019年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入591.4万元，与2018年决算数万元相比，增加150.33万元，增长34%。

1.财政拨款收入591.4万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数万元增加150.33万元。主要是委员视察、委员培训增加。

(二)本部门2019年度总支出591.4万元，较2018年度决算数   441.07万元增加150.33万元，增长34%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出521.04万元，较2018年决算数万元增加115.91万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出39.68万元，较2018年决算数万元增加19.22万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出19.81万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数万元增加4.33万元，主要原因是追加新进人员医疗保险。

4.住房保障支出10.87万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

全州县政协办2019年度一般公共预算支出591.4万元，其中:基本支出 591.4万元，项目支出 0万元。

1.行政运行350.33万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加45.73万元，增长15%。

2. 政协会议31.21万元反应各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。较2018年度决算数减少11.79万元，降低27.41%。

3. 委员视察支出79.77万元，主要用于政协委员围绕全县中心工作、重点工作开展视察，提出建议、意见，外出培训、调研。较2018年度决算数增加71.65万元，增加882%。

4. 其他政协事务59.74万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出，较2018年度决算数增加10.33万元，增加20.9%。

5. 社会保障和就业支出39.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。较2018年度决算数增加19.22万元，增加93.9%。

6. 医疗卫生与计划生育支出19.81万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。较2018年度决算数增加4.33万元，增加29.97%。

7.住房公积金10.87万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出591.4万元，其中:人员经费373.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费218.38万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为361.51万元，年初预算为287.85万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为11.51万元，年初预算11.51万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

(三)商品和服务支出决算数为218.38万元，年初预算数218.38万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

全州县政协2018年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算万元;公务用车购置及运行费支出决算万元;公务接待费支出决算万元。具体情况如下:

   （一）因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县政协的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出12.44万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共100批次，1100人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行费支出决算 0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数(增加)减少 0万元，(增长)下降 0%;公务接待费支出决算12.44 万元，占年初预算的 21%，比上年决算数减少0.12 万元，下降0.9 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 218.39万元，比2018年增加 45.73万元，增长 15%。增长原因主要是增加委员外出培训、调研。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，全州县政协办对 政协会议 项目进行了绩效评价，其项目资金共计31.21万元，占年初预算的 5.3 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、行政运行(政协事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、政协会议:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

十六、其他政协事务支出:反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。