全州县总工会2019年部门决算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

    一、主要职能

维护全县职工合法权益。

二、部门决算单位构成

2018年度全州县总工会的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县总工会本级。其中内设股室有:办公室、组织部、宣传部、财务部、经审办、法工部、女工部、劳动保障部、资产部、帮扶中心、国际联络部。

2、参公事业单位0个。

3、全额拨款事业单位0个。

第二部分:2019年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

    (一)本部门2019年度总收入1418.25万元，与2018年决算数1311.64万元相比，增加了106.61万元，增长了8.13%。

1.财政拨款收入1418.25万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1311.64万元增加了106.61万元。主要是年终追加了离退休生活补助。

(二)本部门2019年度总支出1418.25万元，较2018年度决算数 1311.64万元增加了106.61万元，增长了8.13%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出1418.25万元，较2018年决算数1311.64万元增加了106.61万元。主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全区统一规定的标准安排工会经费支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

全州县总工会2019年度一般公共预算支出1418.25万元，其中:基本支出 24.15万元，项目支出 1394.10万元。

1.行政运行24.15万元，主要用于离休费、抚恤金、离退休生活补助，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。较2018年度决算数减少了121.59万元，下降了83.43%。

2、工会事务1394.10万元，是按照全区统一规定的标准安排工会经费支出。较2018年度决算数增加了228.2万元，增长了19.57 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.08 万元，其中:人员经费 16.08 万元，主要包括:离休费、抚恤金、离退休人员生活补助等;公用经费 0 万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为 0 万元，年初预算为 0 万元。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为 16.08 万元，年初预算 75.73 万元，决算数小于预算数是因为退休工资由社保局统一发放。

(三)商品和服务支出决算数为 0 万元，年初预算数 0 万元。

(四)其他资本性支出决算数为 0 万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

全州县总工会2019年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(根据F03表填列)

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年全州县总工会的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共  0 批次， 0 人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行费支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数(增加)减少 0 万元，(增长)下降 0 %;公务接待费支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %，比上年决算数减少 20 万元，下降 100 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2018年增加 0 万元，增长 0 %。增长原因主要是2019年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年全州县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，全州县总工会对 工会经费 项目进行了绩效评价，其项目资金共计 1394.10 万元，占年初预算的  98.30 %。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。