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全州县委办
2019年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(1)围绕县委中心工作积极开展调研，提供各种综合材料，提出工作建议，为县委起草文件和工作报告;
(2)负责县委重大决策、工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查，当好县委的参谋助手;
(3)认真执行县委工作规划，做好办文、办会、办公、办事等各方面工作，协调各方面关系，确保县委工作正常运转;
(4)做好三个服务，负责县委接待工作;承担县委保密、机要日常工作，抓好综合调研、督查、后勤保障及信息工作。
二、部门决算单位构成
2019年度全州县委办的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:
1、行政单位 1 个，即:中国共产党全州县委员会办公室。其中内设股室有:秘书股、综合股、信息股、文电法规股、改革调研股、国安办。
第二部分:2019年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2019年度总收入468.99万元，与2018年决算数435.57万元相比，增加33.42万元，增长7%。
1.财政拨款收入468.99万元，为县级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数435.57万元增加33.42万元。主要是人员调资。
(二)本部门2019年度总支出468.99万元，较2018年度决算数435.57万元增加33.42万元，增长7%。具体支出包括:
1.一般公共服务支出399.58万元，较2018年决算数424.68万元减少25.1万元。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出51.28万元。主要用于部门本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出12.29万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数万元减少10.89万元，主要原因是减少调出人员医疗保险。
4.住房保障支出5.84万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
全州县委办2019年度一般公共预算支出468.99万元，其中:基本支出468.99万元，项目支出0万元。
1.行政运行236.08万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加23.95万元，增长11.29%。
2.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出158.50万元。较2018年度决算数减少14.35万元，下降8.3%。
3.行政单位医疗12.29万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2018年度决算数增加1.4万元，增长12.85%。
4.住房公积金5.84万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出468.99万元，其中:人员经费279.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费189.59万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为279.40万元，决算数大于预算是因为机关事业单位基本养老保险缴费和年终绩效奖的增加。
(二)对个人和家庭的补助支出决算数为26.08万元，决算数大于预算是因为追加公积金。
(三)商品和服务支出决算数为163.51万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
全州县委办2019年度政府性基金支出0万元，其中:项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算万元;公务用车购置及运行费支出决算万元;公务接待费支出决算万元。具体情况如下:
（一）因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
2019年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。
（三）公务接待费支出15.19万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2019年国内公务接待共180批次，1700人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算15.19万元，占年初预算的100 %。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出163.51万元，比2018年减少49.25 万元，下降23.14%。下降原因主要是2019年调出人员，机关开展的各项业务较去年减少，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年全州县委办政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门无车辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年，全州县委办对党员培训经费进行了绩效评价，其项目资金共计3万元。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
