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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
1、组织制定管辖范围内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和实施。
2、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价及反馈报告。
3、开展与疾病预防控制相关的监测技术的科研、培训、咨询和群体性健康促进、疾病预防指导。
4、负责传染病、寄生病、地方病、职业病、性传播疾病、慢性非传染性疾病、老年病、心理、精神性患等疾病的流行病学调查、预防、监测、控制、疫情的处理以及卫生学评价等工作；完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
5、对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价；
6、组织实施辖区内的计划免疫工作和预防性生物制品的计划订购、使用和管理；
7、指导社区卫生服务机构和负责全县的初级卫生保健工作；
8、由卫生行政部门认定，承担从业人员预防性体检、职业性体检、上岗前卫生知识培训和健康相关产品的卫生质量检验、出证、涉及公共卫生相关场所的卫生监测和评价；
9、负责组织对重大疫情、中毒事件、较大的公共卫生突发事件和救灾防病等的调查处理和技术支持；
10、开展卫生宣传、健康教育、健康促进工作，为社会提价预防医学专业技术服务；
11、组织指导、考核县、乡疾病控制机构的工作，培训中、初级专业技术和管理人员；
12、承担各类公共场所、消毒服务中心（站）、食品盛装容器、卫生用品的消毒质量监测和效果评价；
13、组织开展科研工作，并根据人民生活水平的提高，断开拓预防保健服务领域和服务市场，满足人民群众疾病预防控制和保健的需要；
14、接受上级疾病预防控制中心的业务指导，协助和配合上级业务部门开展相关工作；
15、承担卫生健康行政部门交办的其它工作；
二、部门决算单位构成
2021年我中心部门决算编制单位共1个，具体如下：
1、全额拨款事业单位1个，即：全州县疾病预防控制中心。其中内设科室有：办公室、账务室、免疫规划科、检验科、传染病防制科、公卫科、艾防科、慢病科、皮防门诊、狂苗门诊、宣教科、总务科、质控科。
第二部分：2020年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2020年度总收入3037.26万元，与2019年决算数2500.93万元相比，增加536.33万元，增长21.44%。
1.财政拨款收入1766.61万元，较2019年度决算数1196.38万元增加570.23万元。主要是2020年新冠疫情的发生增加实验室设备建设等。
2.事业收入1259.66万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年事业收入1274.38万元减少了14.72万元。主要新冠疫情的发生影响了收入。
（二）本部门2020年度总支出2707.8万元，较2019年度决算数2458.91万元增加248.89万元，增长10.12%。具体支出包括：
1.社会保障和就业支出74.34万元，较2019年决算数113.3万元减少38.96万元，主要原因2020年度基本养老保险金一部分直接由财政支付。
2.公共卫生支出2228.70万元，较2019年决算数2282.5万元减少53.8万元，主要原因是项目收入财政年才拨付，所以一部分项目资金未及时支出。
3.住房保障支出64.68万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数19.84万元增加49.84万元。主要是2019年住房公积金由县财政局直接拨付给全州县住房公积金管理部。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
全州县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算支出2707.8万元，其中：基本支出2000.5万元，项目支出707.3.万元。
1.基本支出运行2000.5万元，主要用于基本人员和公用经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少134.2万元，下降6.29%。
2.项目支出707.3万元，主要是艾滋病，结核病，麻风病，免疫规划，水质监测食品监测，癫痫病及新冠肺炎项目支出，较2019年度决算数324.15万元增加383.15万元，增长118.2%。主要是2020年新冠肺炎病毒的发生增加了实验室设备
三、2020年度政府性基金支出决算情况。
全州县疾病预防控制中心2020年无政府性基金支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算9.26万元。具体情况如下：
（一）公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位6台车辆都是业务用车。业务用车费用18.97万元，2020年无公务用车购置支出。
（三）公务接待费支出9.26万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算9.26万元，占年初预算的100%，比上年决算数10.3万元减少了1.04万元，降低了9.80%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
五、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年全州县疾控中心无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明:
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2020年，全州县疾控中心本年度无项目开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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