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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调工作。组.织乡镇卫健机构开展有关专项执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。
2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健、中医药服务等医疗卫生领域的执法职能。
3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
5.承担职业、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
7.监督、指导各乡镇卫生健康综合行政执法工作和卫生监督协管工作的指导、培训和考核工作。
8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。
9.负责受理对卫生健康违法行为的投诉、举报。
10.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
11.完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
12.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2020年度全州县卫生计生监督所的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下：
2、参公事业单位1个，即：全州县卫生计生监督所。
第二部分：2020年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2020年度总收入461.03万元，与2019年决算数381.14万元相比，增加79.89万元，增长20.96%。
1.财政拨款收入460.73万元，为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数358.47万元增加102.26万元。主要是人员经费部分
2.其他收入0.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等
（二）本部门2020年度总支出448.83万元，较2019年度决算数544.88万元减少96.05万元，下降21.40%。具体支出包括：
1.一般公共服务支出373.38万元，较2019年决算数305.78万元增加67.6万元。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出30.87万元，较2019年决算数46.15万元减少15.28万元，主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出16.39万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数万元减少3.83万元，主要原因是单位职工减少。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
全州县卫生计生监督所2020年度一般公共预算支出448.53万元，其中：基本支出373.67万元，项目支出75.16万元。
1.参公单位运行295.09万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数295.66万元减少0.57万元，下降0.19%。
2.事业运行112.95万元按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数增加10.26万元，增长14%。
5.事业单位医疗16.39万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数减少5.83万元，下降35.57%。
3.住房公积金23.15万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数增加7.45万元，增长47.45%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.38万元，其中：人员经费295.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费70.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为295.09万元，年初预算为265.09万元,。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为7.54万元，年初预算7.54万元。
（三）商品和服务支出决算数为70.75万元，年初预算数70.75万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
全州县卫生计生监督所2020年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.17万元。具体情况如下：
（一）公务接待费支出2.17万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2020年国内公务接待共60批次，180人次。
（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公务接待费支出决算2.17万元，占年初预算的100%，比上年决算数增加2.17万元，增长100%。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出70.75万元，比2019年增加70.75万元，增长100%。增长原因主要是2020年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年全州县卫生计生监督所无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，都为新能源车辆，其中：一般公务用车5辆。包括一般公务用车、执法用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2020年，全州县卫生计生监督所本年度无项目开展。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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