全州县卫生健康系统2020年部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

    一、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康及中医药工作的法律、法规和方针政策，落实卫生健康各项标准和技术规范。组织拟订全县全民健康政策，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订卫生健康规划、政策和措施，制定卫生健康地方标准并组织实施。对自治区、桂林市卫生健康委员会拟定地方标准和技术规范提出意见和建议。负责统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责综合协调、督促指导、组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。办理全州县老龄工作委员会决定的事项，组织开展老年人文体活动，依法维护老年人合法权益。负责办理全县老年人寿星的相关“优待证”工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构全行业管理办法并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

9.组织拟订全县卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。执行国家卫生专业技术人员资格标准并组织实施。组织全县卫生系列专业技术资格、医师执业资格考试报名及现场审核工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

10.组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

11.指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

12.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

13.负责拟订全县卫生健康信息化发展规划，负责组织指导全县卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14.负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。指导基层卫生健康工作。指导全县基层卫生健康、计划生育、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

15.负责全州县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药民族医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药民族医药工作。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县保健委员会、县老龄工作委员会和县红十字会的日常工作。

19.指导县人口和计划生育协会办公室的业务工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年我局部门决算编制单位共25个，具体如下：

   1.卫健局本级，设15个内设机构：办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药民族医药管理股、基层卫生健康股、科教宣传股、综合监督与职业健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、艾滋病防治股。

2.

参公单位1个，即全州县卫生监督所。

3.全额拨款单位21个，全州县疾病预防控制中心；全州县妇幼保健院；全州镇卫生院、全州镇洗马塘卫生院、永岁乡卫生院、黄沙河镇中心卫生院、庙头镇卫生院、文桥镇中心卫生院、大西江镇卫生院、龙水镇中心卫生院、才湾镇卫生院、绍水镇中心卫生院、咸水乡卫生院、凤凰乡卫生院、蕉江乡卫生院、安和乡卫生院、石塘镇中心卫生院、两河乡卫生院、枧塘乡卫生院、东山乡卫生院、白宝乡卫生院等19个乡镇卫生院。

4.差额拨款单位2个，全州县人民医院、全州县中医医院。

此外，业务指导单位（共管）：乡（镇）计划生育服务站18个：全州镇计划生育服务站、永岁乡计划生育服务站、黄沙河镇计划生育服务站、庙头镇计划生育服务站、文桥镇计划生育服务站、大西江镇计划生育服务站、龙水镇计划生育服务站、才湾镇计划生育服务站、绍水镇计划生育服务站、咸水乡计划生育服务站、凤凰乡计划生育服务站、蕉江乡计划生育服务站、安和乡计划生育服务站、石塘镇计划生育服务站、两河乡计划生育服务站、枧塘乡计划生育服务站、东山乡计划生育服务站、白宝乡计划生育服务站。

第二部分：2020年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

   （一）本部门2020年度总收入83197.04万元，与2019年决算数67358.64万元相比，增加15838.4万元，增长23.51%。

    1.财政拨款收入33827.01万元，为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数19698.36万元增加14128.65万元。主要是2020年新冠肺炎疫情暴发财政拨款了抗疫国债项目资金。

2.事业收入49198.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入4.1万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入167.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额404.23万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余2892.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出80451.31万元，较2019年度决算数67406.2万元增加13045.11万元，增长19.35%。具体支出包括：

1.一般公共服务支出1万元，较2019年决算数0万元增加1万元。主要根据桂财综【2020】50号文，激励干部担当作为专项奖励资金。

2.社会保障和就业支出2074.15万元，较2019年决算数1484.94万元增加589.21万元，主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出66243.23万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数64612.5万元增加1621.73万元，主要用于部门本级及二层机构人员管理方面的支出。

4.城乡社区支出0万元，较2019年决算数1068.97万元减少1068.97万元，主要用于上年度的城乡社区支出今年财政未安排资金。

5.住房保障支出853.93万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数209.1万元增加644.83万元。

6.其他支出5130万元，主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7.抗疫特别国债安排的支出6158万元，主要是2020年新冠肺炎疫情暴发财政安排的抗疫国债项目资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

全州县卫生健康系统2020年度一般公共预算支出22645.16万元，其中：基本支出15580.22万元，项目支出7064.94万元。

1.行政运行752.45万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数539.62增加212.83万元，增长39.44%。

2.事业运行13368.97万元，主要用于卫健系统二层机构事业单位按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数12237.91增加1131.06万元，增长9.24%。

3.行政单位医疗42.33万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数39.01增加3.32万元，增长8.51%。

4.事业单位医疗562.54万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数545.99增加16.55万元，增长3.03%。

5.住房公积金853.93万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数209.10增加644.83万元，增长308.3%。主要因为2019年的住房公积金是由住房公积金核算，而2020年的由各单位核算。

6.项目支出7064.94万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15580.22万元，其中：人员经费11939.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费3563.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费；其他资本性支出76.92万元等支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为11460.69万元，年初预算为10049.04万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为479.25万元，年初预算445.47万元，决算数大于预算是因为追加新进人员公积金。

（三）商品和服务支出决算数为3563.36万元，年初预算数242.74万元，完成年初预算的100%。

（四）其他资本性支出决算数为79.92万元。年初无预算，是临时工作需要的设备购置支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

全州县卫健系统2020年度政府性基金支出11288万元，其中：项目支出11288万元。主要用于2020年新冠肺炎疫情暴发财政拨款抗疫国债项目资金。较2019年度决算数1068.97增加10219.03万元，增长955.9%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决0算万元；公务用车购置及运行费支出决算25.6万元；公务接待费支出决算67.57万元。具体情况如下：

     （一）公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出25.6万元。其中：

2020年无公务用车购置支出；公务用车运行支出25.6万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年全州县卫健系统的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出25.6万元，平均每辆1.22万元。

（三）公务接待费支出67.57万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2020年国内公务接待共1305批次，8218人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算25.6万元，占年初预算的100%，比上年决算数26.62减少1.02万元，下降3.83%；公务接待费支出决算67.57万元，占年初预算的100%，比上年决算数70.66减少3.09万元，下降4.37%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出274.81万元，比2019年增加40.38万元，增长17.22%。增长原因主要是2020年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年全州县卫健系统政府采购支出总额383.11万元，其中：政府采购货物支出383.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中：一般公务用车59辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，全州县财政局对乡村医生养老生活补助及健康促进与教育项目进行了绩效评价，其项目资金共计120万元，占年初预算的100%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。