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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、本单位为全县人民身体健康提供医疗卫生、公共卫生、科教保健、应急救助等服务；
2、协同计划生育部门进行放环、取环、结扎等计划生育工作；
3、开展心理、卫生、遗传咨询等门诊服务；
4、支持、指导社区、护理、康复医疗服务；
5、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务；
6、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理任务。
二、部门决算单位构成
2020年度全州县人民医院的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下：
差额拨款事业单位1个，即：全州县人民医院，根据不同业务、职能配置、医院设立以下26个科室，
临床科室设有20个科室：外1科、外2科、外3科、外五科；内1科、内2科、内3科、内5科、内6科；产科、妇科、急诊科、五官科、手术室、重症科、中医科、儿科、重症科、胃镜室、急诊科。
医疗技术设有8个科室：检验科，放射科，功能科、西药房、中药房、中心药房、煎药室、药库。
医疗辅助设有5个科室：供应室、病案室、收费室、材料库、药械科。以上科室主要负责医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。
行政后勤设有：院领导办，院党支部、医院办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、信息科、审计统计科、物价科、后勤保障科、保卫科、医保科、感控科。
我院是差额拨款事业单位。
第二部分：2020年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2020年度总收入24027.51万元，与2019年决算数22622.40万元相比，增加1405.11万元，增长6.21%。
1.财政拨款收入2141.98万元，为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数396.09万元增加1745.89万元，主要是新冠疫情突发政府性基金预算财政拨款收入增加。
2.事业收入21885.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。
3.用事业基金弥补收支差额404.23万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（二）本部门2020年度总支出24431.74万元，较2019年度决算数23186.78万元增加1244.96万元，增长5.37%。具体支出包括：
1.卫生健康支出22951.74万元，较2019年决算数23186.78万元减少235.04万元。
2.抗疫特别国债安排的支出1480万元，较2019年决算数0万元增加1480万元，主要原因新冠肺炎疫情的突发。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
全州县人民医院2020年度一般公共预算支出661.98万元，其中：基本支出410.08万元，项目支出251.90万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出410.08万元，其中：人员经费410.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出决算数为298.09万元，年初预算为298.09万元。
（二）对个人和家庭的补助支出决算数为111.99万元，年初预算111.99万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
全州县人们医院2020年度政府性基金支出1480万元，其中：项目支出1480万元。主要用于新冠肺炎疫情抗疫。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.80万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出23.80万元。其中：
2020年无公务用车购置支出；公务用车运行支出23.80万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年全州县人们医院的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出23.80万元，平均每辆2.975万元。
（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，公务用车运行费支出决算23.80万元，占年初预算的100%，比上年决算数23.38万元增加0.42万元，增长1.8%；“三公经费”支出整体增长的主要原因是车子使用率高使用年限久，维修保养频繁。为使三公经费下降，我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年全州县人们医院无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年，全州县人们医院对部门整体项目进行了绩效评价，其项目资金共计1731.90万元。占年初预算的100%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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