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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.本单位为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务；
2.协同计划生育部门进行放环、取环、结扎等计划生育工作；
3.开展心理、卫生、遗传咨询等门诊服务；
4.负责全县人民日常健康体检及每年高考生体检；
5.支持、指导社区、护理、康复医疗服务；
6.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务；
7.参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。
二、部门决算单位构成
2020年度全州县中医医院的汇总决算报表由个单位构成。具体如下：
1、参公事业单位1个，即：全州县中医医院，根据不同业务、职能配置、医院设立以下26个科室：
临床科室设有13个科室，普外科、骨科、内科、妇产科、急诊科、眼科、手术室、康复科、治未病科，儿科、重症科、胃镜室、理疗科。
医疗技术设有8个科室，检验科，放射科，功能科、西药房、中药房、中心药房、煎药室、药库。
医疗辅助设有5个科室，供应室、病案室、收费室、材料库、药械科。以上科室主要负责医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。
行政后勤设有，院领导办，院党支部、医院办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、信息科、审计统计科、物价科、后勤保障科、保卫科。
第二部分：2020年度部门决算报表
（见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）
第三部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
（一）部门2020年度总收入19050万元，与2019年决算数12994万元相比，增加6056万元，增长46.6%。
1.财政拨款收入5565万元，为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数281万元增加5284万元。主要是政府债券专项资金增加5000万。
2.事业收入13445万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：门诊收入5791万元，住院收入7654万元。
3.其他收入39万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：租金收入12万元，其他27万元。
4.年初结转和结余492万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2020年度总支出18239万元，较2019年度决算数12529万元增加5710万元，增长45.5%。具体支出包括：
1.一般公共服务支出12242万元，较2019年决算数12405万元减少163万元。主要用于工资福利、商品服务支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出38万元，较2019年决算数65万元减少27万元，主要发放离退休人员一次性生活补助及遗嘱补助支出。
3.医疗卫生与计划生育支出150万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数184万元减少34万元，主要原因是2020年医疗支出没有含生育险。
4.住房保障支出138万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数224万元增加减少86万元。
5.年末结转和结余1303万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
全州县中医医院2020年度一般公共预算支出18239万元，其中：基本支出12871万元，项目支出5368万元。
1.事业运行7800万元，主要用于日常开支，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数7894减少94万元，下降1.19%。
2.事业单位医疗150万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数184减少34万元，下降18.4%。
3.住房公积金138万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数224减少86万元，下降38.39%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65万元，其中：人员经费57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费8万元，主要包括劳务费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
全州县中医医院2020年度政府性基金支出5250万元，其中：项目支出5250万元。主要用于中医院整体搬迁政府专项债券及重大疫情防控。较2019年度决算数增加5250万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。增长原因主要是2020年新增人员购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年全州县中医医院政府采购支出总额508万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出8万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。都是特种专业技术用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年，全州县中医医院对中医院新区整体搬迁项目进行了绩效评价，其项目资金共计5000万元，占年初预算的100%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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