全州县环境保护局2020年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策、法律、法规及标准、规范；拟订全县环境保护计划、参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策；组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。

2、组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章；负责辖区内生物技术环境安全工作。

3、监督管理辖区内自然生态保护工作；监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订本县自然保护发展规划；监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的审查工作。

4、依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内镇（乡）间环境污染纠纷；组织和协调本辖区重点河流水污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准；审核全县城镇总体规划中的环境保护内容；组织编报环境质量报告书；发布全县环境状况公报。

6、组织、监督实施各项环境管理制度；按国家、自治区和市规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；推动清洁生产实施工作；负责有毒化学品环境管理工作；组织、指导城乡环境综合整治；负责农村自然生态环境保护；组织、协调和指导生态示范区建设及农业生态建设。

7、组织开展环境保护科学研究、科技公关和技术示范工程；推广环境保护先进使用技术；监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境监测、统计、信息管理工作；组织对全县环境质量监测，污染源监督性监测。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

10、参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作；按照国家规定对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

11、承担县环境保护委员会的日常工作；协调各相关部门环境保护工作。

12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2020年度全州县环境保护局的汇总决算报表由3个单位构成。具体如下：

1、行政单位 1 个，即：全州县环境保护局。其中内设股室有：办公室、规财股、污防股、生态股。

2、全额拨款事业单位2 个，即：全州县环境监察大队、全州县环境保护监测站。

第二部分：2020年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度总收入1650.84万元，与2019年决算数772.14万元相比，增加878.70万元，增长113.80%。

财政拨款收入1650.84万元，为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数772.14万元增加878.70万元。主要是项目支出增加。

（二）本部门2020年度总支出1650.84万元，较2019年度决算数772.14万元增加878.70万元，增长113.80%。具体支出包括：

1.社会保障和就业支出28.4万元，较2019年决算数44.72万元减少16.32万元，主要原因是2020年10月起我局由市生态环境局直管，退休人员待遇由市局支付。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出19.65万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数19.01万元增加0.64万元，主要原因是缴费基数增加。

3.节能环保支出1537.04万元，较2019年决算数577.96万元增加959.08万元，主要用于工资福利、生态保护、农村环境综合整治、医疗废物处置设施建设、污染防治、办公经费方面的支出。

4.城乡社区支出45.10万元，较2019年决算数124.59万元减少79.49万元。主要用于全国第二次污染源普查、重点生态功能区环境质量监测方面的支出。

5、住房保障支出20.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2019年决算数5.86万元增加14.79万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

全州县环境保护局2020年度一般公共预算支出1605.74万元，其中：基本支出319.91万元，项目支出1285.83万元。

1.行政运行251.21万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少63.64万元，下降20.21%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.40万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。较2019年度决算数减少16.32万元，下降36.49%。

3.行政单位医疗9.29万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数减少0.09万元，下降0.96%。

4.事业单位医疗10.36万元，是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数增加0.74万元，增长7.69%。

5.其他环境保护管理事务支出164.85万元，是用于环境保护管理事务方面的支出。较2019年度决算数减少13.46万元，下降7.55%。

6.其他环境监测与监察支出20.30万元，是用于环境监测与监察的支出。较2019年度决算数增加20.30万元，增长100%。

7.水体支出4.08万元，是用于水体污染防治方面的支出。较2019年度决算数减少10.92万元，下降72.80%。

8.大气支出37.73万元，主要用于大气污染防治方面的支出。较2019年度决算数增加20.75万元，增长122.20%。

9.其他污染防治支出1058.87万元，用于农村环境综合整治、医疗废物处置设施建设和污染防治方面的支出。较2019年度决算数增加1035.83万元，增长4495.79%。

10、住房公积金20.65万元，按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数增加14.79万元，增长252.39%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出319.91万元，其中：人员经费301.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费18.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为283.88万元，年初预算为241.37万元，决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为17.80万元，年初预算17.40万元，决算数大于预算是因为追加的退休人员生活补贴。

（三）商品和服务支出决算数为18.23万元，年初预算数18.23万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

全州县环境保护局2020年度政府性基金支出45.10万元，其中：项目支出45.10万元。主要用于全国第二次污染源普查、重点生态功能区环境质量监测。较2019年度决算数减少79.49万元，下降63.80%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元；公务接待费支出决算26万元。具体情况如下：

     （一）公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

2020年无公务用车购置支出；公务用车运行支出4.5万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年全州县环境保护局的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.5万元，平均每辆4.5万元。

（三）公务接待费支出26万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2020年国内公务接待共411批次，2880人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算4.5万元，占年初预算的75%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算26万元，占年初预算的100%，与上年决算数持平。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出18.23万元，比2019年减少6.69万元，下降26.85 %。下降原因主要是坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年全州县环境保护局政府采购支出总额37.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 37.83万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，全州县环境保护局对水污染防治工作经费和大气污染防治工作经费两个项目进行了绩效评价，其项目资金共计30万元，占年初预算的5.48%。通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

七、其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、其他环境监测与监察支出：其他用于环境监测与监察方面的支出。

十、生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

十一、减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。