全州县应急管理局2020年部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：部门概况

一、主要职能：

（1）负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草规范性文件。

（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）负责全县消防工作，指导各乡（镇）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全县森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、桂林市下拨和县本级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、驻全州中直区直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照自治区、桂林市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地域救援工作。

（15）制定全州县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度，在救灾时统一调度。

（16）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业的执法检查。

（18）负责对全县防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作。

（19）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2020年度全州县应急管理局的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下：

（1）行政单位1个，即：全州县应急管理局。其中内设股室有：办公室、非煤矿山工贸行业安全监督管理股、危险化学品烟花爆竹安全监管股、综合协调政策法规股、应急综合救援股（应急指挥中心）、救灾减灾和物资保障股。

（2）参公事业单位3个，即：全州县安全生产执法监察大队、全州县防火减灾监测中心、全州县地震监测中心。

（3）全额拨款事业单位2个，即：全州县水旱地质监测中心，全州县应急综合救援服务中心。

第二部分：2020年度部门决算报表

（见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：机构运行信息表（“三公”经费支出表）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2020年度总收入3486.89万元，与2019年决算数  438.56万元相比，增加3048.33万元，增长695.08%。

财政拨款收入3486.89万元，为县级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数万元增加438.56万元。主要是机构改革后，单位职能增加，人员增加，中央及自治区的项目资金增加。

（二）本部门2020年度总支出3486.89万元，较2019年度决算数   438.56万元相比增加3048.33万元，增长695.08%。具体支出包括：

1.社会保障和就业支出47.82万元，较2019年决算数40.44万元增加7.38万元，主要原因是二层机构地震监测中心并于应急局统一做决算，2020年度应急局调入、事业招考人员增加。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出24.47万元，根据全州县统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数12.02万元增加12.45万元，主要原因是二层机构地震监测中心并于应急局统一做决算，2020年度应急局调入、事业招考人员增加。

3.住房保障支出34.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数65.15万元减少30.60万元。主要用于单位人员住房公积金财政拨款部分支出。主要原因是住房保障支出是财政拨款单位部分，个人部分不在此项。

4.灾害防治及应急管理支出3380.04万元，较2019年度决算数320.95万元，增加3059.09万元。增长953.14%，主要用于应急局及地震监测中心的人员经费支出，工资、车补、“五险一金”个人部分及按全州县统一规定的日常公用经费支出，以及中央用自治区安排的项目资金支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

全州县应急管理局2020年度一般公共预算支出3486.89万元，其中：基本支出512.63万元，项目支出2974.25万元。

1.社会保障和就业支出47.82万元，较2019年决算数40.44万元增加7.38万元，主要原因是二层机构地震监测中心并于应急局统一做决算，2020年度应急局调入、事业招考人员增加。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.行政单位医疗20.67万元，是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数增加12.02万元，增长71.96%。事业单位医疗3.80万元，

  3.是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2019年度决算数增加3.80万元，增长380%。

  4.住房公积金34.55万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数30.60万元，下降46.97%。

5.灾害防治及应急管理支出3380.04万元，较2019年度决算数320.95万元，增加3059.09万元，增长953.15%，增长的主要原因是人员增加，地震中心并入，项目增加。

①应急管理事务支出621.59万元，其中基本支出365.02万元，项目支出256.56万元，较2019年决算数320.95万元，增加了300.64万元，增长93.67%，增加的原因是增加的原因人员增加，聘请人员增加，项目支出增加。

②地震事务支出52.14万元，其中基本支出40.77万元，项目支出11.37万元，较2019年决算数0万元，增加了52.14万元，增长5214%，增加的原因是2020年地震监测中心纳入应急局管理，决算在应急局做。

③自然灾害防治支出61.23万元，全部是项目支出，较2019年决算数0万元，增加了61.23万元，增长6123%，增加的原因是2020年增加了农村农房保险费用。

④自然灾害救灾及恢复重建支出2645.09万元，全部是项目支出，较2019年决算数0万元，增加了2645.09万元，增长264509%，增加的原因是农村因灾倒房、维修支出，大型修缮和救灾物资储备等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出512.63万元，其中：人员经费474.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费37.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为465.93万元，年初预算为451.48万元，决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

（二）对个人和家庭的补助支出决算数为8.92万元，年初预算8.4万元，决算数大于预算是因为追加退休人员生活补助费。

（三）商品和服务支出决算数为37.62万元，年初预算数44.98万元，完成年初预算的83.64 %。

（四）其他支出决算数为0.17万元。年初无预算，是临时工作需要的赠与支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

全州县应急管理局2020年度政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.60万元，会议费支出决算0.15万元，培训费支出5.40万元，具体情况如下：

（一）

因公出国（境）费支出   0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

2020年无公务用车购置支出。

（三）公务接待费支出6.60万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计，2020年国内公务接待共156批次，825人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0 %，比上年决算数增加0万元，

①公务接待费支出决算6.60万元，占年初预算的354.83 %，比上年决算数增加1.46万元，增长28.40%。

②会议费支出情况：2020年度会议支出0.15万元，较2019年增加0.15万元，增加的原因是2020年应急局召开安全生产、防汛抗旱、森林防火会议支出。

③培训费支出情况：2020年培训会支出5.40万元，较2019年增加5.40万元，增加的原因是2020年本局召开18个乡镇森林草原扑火指挥员培训会议。

“三公”经费较2019年支出增加的主要原因是2020年中央、自治区项目资金增加，市区级来验收、检查增加，安全生产检查增加以及人员增加等等原因造成，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出37.79万元，比2019年增加17.38万元，增长117.43 %。增长原因主要是2020年地震监测中心并入，人员增加，招考人员增加，购置办公设备和办公家具，机关开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年全州县应急管理局无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，全州县应急局对所有项目进行了绩效评价，灾害风险防治项目资金共计2.25万元，是上级补助资金；安全监管项目资金121.44万元，其中专用经费预算占年初预算的6.57%，其他的是2020年上级补助资金和专项经费追加资金；其他应急管理支出项目资金132.88万元，其中专用经费预算占年初预算的8.29%，其他的是2020年专项经费追加资金；地震监测和其他地震事务支出11.37万元，占年初预算资金的1.97%；其他自然灾害防治支出61.23万元，是专项经费追加资金；地方自然灾害生活补助支出120万元，是上级补助资；自然灾害救灾补助支出27.29万元，是上级补助资金；自然灾害灾后重建补助支出384.35万元，是上级补助支出；其他自然灾害救灾及恢复重建支出2113.44万元，上级补助资金和专项经费追加资金；2020年通过自我评价，使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费，是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。