全州县民政局2021年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

   一、主要职能

1.主要职能。

(1)拟订全县民政事业发展法律法规草案、政策、规划,制定部门规章和标准并组织实施。

(2)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,按照管理权限依法对全县社会组织进行登记管理和执行监督,指导各乡(镇)开展社会组织管理工作。

(3)拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全和完善城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、特困供养人员救助、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。承担全县社会救助信息管理工作。

(4)研究提出加强和改进城乡基层政权和社会治理的意见和建议;指导基层群众自治组织建设,依法推进村(居)务公开、民主管理工作,推动基层民主政治建设。

(5)拟订全县行政区划总体规划,负责全县行政区域的设立,变更和政府驻地迁移的审核上报工作,负责组织、指导县内乡(镇)行政区域界线的勘定和管理工作,负责全县地名管理工作,承办乡(镇)行政区划名称及重要自然地理实体的命名、更名的审核工作,负责组织、指导县内地名标志的设置和管理工作。

(6)负责落实婚姻登记政策,开展婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

(7)负责实施殡葬管理政策和服务规范,负责全县殡葬管理工作,推行殡葬改革。

(8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9)负责落实残疾人权益保护政策,参与拟订残疾人集中就业扶持政策;推进残疾人社会福利有关工作。

(10)负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策,指导儿童福利,收养登记、救助保护机构管理工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11)负责落实促进慈善事业发展规划,指导社会捐助工作;负责全县福利彩票发行管理工作。

(12)负责落实社会工作和志愿服务政策,会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员情况,2021年年末人数57人,其中行政人员23人、事业人员参照公务员管理人员9人、事业人员财政补助人员24人、工勤编制1人。

 二、部门决算单位构成

2021年度全州县民政局的汇总决算报表由7个单位构成。

(1)行政单位1个,即:全州县人民政府民政局。其中内设股室有:办公室、财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务和慈善社工股。

(2)参公事业单位2个,即:救助站、城镇居民低保办。

(3)全额拨款事业单位4个,即:殡葬管理所、低收入居民家庭经济状况核对中心、婚姻登记中心、民间组织管理办公室。

第二部分:2021年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。(根据Z01表填数,单位:万元)

  （一）本部门2021年度总收入19497.8万元,与2020年决算数20693.9万元相比,减少1196.1万元,降低5.8%。

1.2021年财政拨款收入19497.8万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数20693.9万元(减小)1196.1万元。

(二)本部门2021年度总支出19497.8万元,较2020年度决算数20693.9万元(减少)1196.1万元,(下降)5.8%。具体支出包括:

1.2021年社会保障和就业支出18793.2万元,较2020年决算数20259.2万元(减少)1466万元。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.2021年医疗卫生与计划生育支出51.4万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数40.3万元(增加)11.1万元.

3.2021年住房保障支出58.69万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数58.96万元减少0.27万元。

4.2021年其他支出594.4万元,较2020年306.18增加288.22万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。(根据Z08填列)

全州县民政局2021年度一般公共预算支出19497.8万元,其中:基本支出930.1万元,项目支出18567.7万元。

1.行政运行670.4万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数789.9万元减少119.5万元,下降了15.13%。

2.2021年行政医疗单位支出51.4万元,是行政单位按规定计缴的医疗法、工伤、生育保险支出。较2020年决算数40.3万元增加了11.1万,增长27.5%。

3.2021年基层政权和社区建设3.18万元。

4.2021年机关事业单位基本养老保险支出78.2万元,比2020年75.9万元增加2.3万元,比2020年增长了3%。

5.2021年退休人员生活补助13.8万元,主要用于离退休人员的生活补助支出。

6.2021年儿童福利支出420.77万元,用于对儿童提供福利服务方面支出。较2020年决算数228.59万元,增加192.18万元,增长了84.1%,主要原因是2021年增加了事实无人抚养儿童的发放及提高了发放标准。

7.2021年老年福利980.2万元,用于高龄老人等方面支出。较2020年决算数1674.28万元,减少了694.08万元,下降了41.5%

8.2021年其他社会福利支出176.6万元,用于其他社会福利支出。较2020年决算数10万元,增加了166.6万元,增长了1666%

9.2021年残疾人生活和护理补贴1490.6万元,用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。较2020年决算数702.79万元增加了787.81万元,增长了112.1%

10.2021年农村最低生活保障支出8246万元,用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出,较2020年决算数10179.02万元减少1933.02万元,下降了19%

11.2021年临时救助支出405万元,用于城乡生活国居民的临时救助支出,较2020年决算数164.8万元,增长了145.8%

12.2021年流浪乞讨人员救助支出84万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助和救助管理机构的运转支出。较2020年决算数50万元,增加34万元,增长了68%

13.2021年城市特困人员救助供养支出589万元,主要用于城市特困人员救助供养支出,较2020年决算数786.42万元,减少197.42万元,下降25.1%

14.2021年农村特困人员救助供养支出3191.8万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。较2020年决算数5643.78万元,减少了2451.98万元,增长了43.4%

15.2021年住房公积金支出58.69万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(根据Z08-1填列)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出930.06万元,其中:人员经费897.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费32.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为728.4万元,年初预算为642.77万元,决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为18737.2万元,年初预算5603.17万元。

(三)商品和服务支出决算数为32.15万元,年初预算数32.15万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。(根据Z09表填写)

全州县民政局2021年度政府性基金支出594.45万元,主要用于社会福利的彩票公益金。较2020年度决算数306.18万元(增加)288.27万元,增长了94.15%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(根据F03表填列)

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.85万元。具体情况如下:

   （一）因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年全州县民政局的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.85万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共38批次,296人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.85万元,比上年决算数减少0.15万元,下降5%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。(根据F03表填列)

2021年本部门机关运行经费支出32.15万元,比2020年减少1.7万元,下降5%。下降原因主要是2021有调出及退休人员,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年全州县全州县民政局政府采购支出总额345.1637万元,其中:政府采购货物支出89.1637万元、政府采购服务支出256万元。

(三)国有资产占用情况说明。(根据固定资产管理系统填写)

截至2021年12月31日,本部门共有车辆(一般公务用车辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车)0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。(根据2020年自评绩效项目填报)

2021年,全州县民政局对高龄老人、农村特困、残疾人两项补贴三个项目进行了绩效评价,其项目资金共计4856万元,占年初预算的73.6%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。