全州县人力资源和社会保障局2021年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

一、主要职能

负责全县机关、事业单位工作人员、劳动工作等服务。研究制定县人事、劳动制度改革的规划方案。对实施国家公务员制度工作进行综合管理、指导和协调。负责县人民政府授权管理的干部的考核、任免、审批等人事管理工作。综合管理全县专业技术人员的工作。贯彻执行国家工资福利政策。负责人才交流工作。负责全县企业的劳动监察和人事劳动争议处理工作,全县机关、事业单位工作人员养老、社保卡、工伤、失业保险、离退休工作等。

二、部门决算单位构成

2021年度全州县人力资源和社会保障局的汇总决算报表由6个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个,即:全州县人力资源和社会保障局。其中内设股室有:局办公室、规划财务股、就业促进股、仲裁监察劳动关系股、专业技术股、工资福利股、事业单位管理股、档案室、工伤法规股、社保股。

2、参公事业单位5个,即:仲裁院(仲裁院部门预算并于局本部统一核算)、人才服务管理办公室、就业服务中心、劳动保障监察大队、社会保险事业中心。

第二部分:2021年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2021年度总收入6739.97万元,与2020年决算数59141.79万元相比,减少52401.82万元,减幅88.6%。

财政拨款收入6739.97万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减小52401.82万元。主要是项目资金压缩和社会缴费单位部分比例降低及社保基金未纳入部门决算。

(二)本部门2021年度总支出6739.97万元,较2020年度决算数59141.79万元,减少52401.82万元,下降88.6%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出0万元,与2020年决算数一至。

2.社会保障和就业支出5000.47万元,较2020年决算数58934.6万元,减少53934.13万元,主要原因是项目资金压缩和社会缴费单位部分比例降低及社保基金未纳入部门决算。

3.医疗卫生与计划生育支出75.21万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数70.53万元,增加4.68万元,主要原因是政策性增资,缴费基数增加。

4.教育支出589.79万元,是2021年新增的项目。

5.住房保障支出98.51万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数94.18万元增加4.33万元。

6、城乡社区支出976万元。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。(根据Z08填列)

全州县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算支出5763.99万元,其中:基本支出1945.23万元,项目支出4794.74万元。

1.行政运行4024.49万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数58504.66万元,减少54480.17万元,下降93.12%。

2.行政单位医疗32.94万元,是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数28.24万元,增加4.7万元,增长16.64%。

3.事业单位医疗42.26万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数42.29万元,减少0.03万元,下降0.07%。

4.住房公积金98.51万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数94.18万元,增加4.33万元,增长4.6%。

5.资本性支出589.79万元,比上年增加117.37万元,增加24.84%,主要是增加了基础性设施建设。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(根据Z08-1填列)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1945.23万元,其中:人员经费1581.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费363.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为1531.72万元,年初预算为1531.72万元,决算数与预算数一致。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为49.55万元,年初预算49.55万元,完成预算数的100%.

(三)商品和服务支出决算数为363.96万元,年初预算数363.96万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。(根据Z09表填写)

全州县人力资源和社会保障局2021年度政府性基金支出976万元,即财政新安排政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(根据F03表填列)

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算16.62万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出4万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,租赁费等。2021年全州县人力资源和社会保障局的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4万元。

(三)公务接待费支出16.62万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共281批次,2116人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算4万元,占年初预算的100%,比上年决算数减少3万元,减少42.86%;公务接待费支出决算16.62万元,占年初预算的100%,比上年决算数17.86万元减少1.24万元,下降6.94%。“三公经费”支出中公务用车购置及运行费下降的主要原因单位租车费用减少;公务接待费下降是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出363.96万元,比2020年(425.04万元)减少61.08万元,减少14.37%。减少原因主要是2021年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2021年,全州县人力资源和社会保障局对兼职协管员补助资金84万元、公职人员培训费30万元,专项业务经费150万元项目进行了绩效评价,其项目资金共计264万元,占年初预算的100%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。