全州县退役军人事务局2021年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况

    一、主要职能

1、拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,督促指导各乡(镇)落实国民党抗战老兵邓有关人员优待政策。

4、会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织实施。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,督促指导各乡(镇)落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓建设管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士纪念建筑物名录,,协助国家退役军人事务部、自治区退役军人事务厅和市退役军人事务局做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜。

9、指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

2021年度全州县退役军人事务局的汇总决算报表由4个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个,即:全州县退役军人事务局。其中内设股室有:办公室、综合股。

2、全额拨款事业单位3个,即:全州县退役军人服务中心、全州县光荣院、全州县双拥领导小组办公室。

第二部分:2021年度部门决算报表

(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:财政拨款收入支出决算总表

表三:收入决算表

表四:支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。(根据Z01表填数,单位:万元)

  （一）本部门2021年度总收入7654.11万元,与2020年决算数8587.04万元相比,减少932.93万元,降低10.86%。

1.财政拨款收入7654.11万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数8587.04万元减小932.93万元。主要是缩减了开支。

(二)本部门2021年度总支出7654.11万元,较2020年度决算数万元减少932.93万元,下降10.86%。具体支出包括:

1.一般公共服务支出0万元,较2020年决算数万元增加(减少)0万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出7327.35万元,较2020年决算数8216.98万元减少889.63万元,主要原因是优抚对象的人数减少。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的优抚对象补助、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出298.78万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数121.33万元增加177.45万元,主要原因是优抚对象医疗补助的增加和单位缴费人员和缴费基数的增加。

4.住房保障支出16.79万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数13.55万元增加3.24万元。

5.文化旅游体育与传媒支出11.19万元,主要用于文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。(根据Z08填列)

全州县退役军人事务局2021年度一般公共预算支出7654.11万元,其中:基本支出740.55万元,项目支出6913.56万元。

1.行政运行223.80万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加70.24万元,增长45.74%。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0万元。

3.事业运行445.63万元,主要用于按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数减少87.72万元,下降16.45%。

4.行政单位医疗12.59万元,是行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数增加3万元,增长31.28%。

5.住房公积金16.79万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加3.24万元,增长23.91%。

6.机关事业单位基本养老保险缴费35.22万元,是按照国家政策规定计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(根据Z08-1填列)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出740.55万元,其中:人员经费443.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费297.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为196.64万元。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为246.64万元。

(三)商品和服务支出决算数为297.27万元。

(四)其他资本性支出决算数为0万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。(根据Z09表填写)

全州县退役军人事务局2021年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(根据F03表填列)

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.59万元。具体情况如下:

  （一）因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2021年无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年全州县退役军人事务局的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.59万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共57批次,518人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.59万元,比上年决算数减少3.08万元,下降53.47%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。(根据F03表填列)

2021年本部门机关运行经费支出297.28万元,比2020年增加225.03万元,增长311.46%。增长原因主要是2021年新增人员购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年全州县退役军人事务局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。(根据固定资产管理系统填写)

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。包括一般公务用车、应急机要通信车、老干部工作用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。(根据2021年自评绩效项目填报)

2021年,全州县退役军人事务局对老复员军人定补、困难企业军转干部生活补助、义务兵优待金项目进行了绩效评价,其项目资金共计1306.8万元,占年初预算的17.07%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。