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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规;
(二)负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、实施,正常开展全县水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协调沟通,向县人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议;
(三)负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作;贯彻实施国家和自治区水库移民工作管理局制订的相关移民工作管理办法及实施细则;
(四)负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作;
(五)负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作;
(六)负责全县水利水电工程移民资金的管理;
(七)负责易地扶贫搬迁的各项事宜管理。
(八)承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成
2021年度全州县水库和扶贫易地安置中心的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下:
1、参公事业单位1个,即:全州县水库和扶贫易地安置中心。
第二部分:2021年度部门决算报表
(见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:机构运行信息表(“三公”经费支出表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2021年度总收入1042.39万元,与2020年决算数3628.10万元相比,减少2585.71万元,降低71.27%。
财政拨款收入1042.39万元,为县级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数3628.10万元,减少2585.71万元。主要是减少了易地扶贫搬迁的基础设施建设资金。
(二)本部门2021年度总支出1042.39万元,较2020年度决算数3628.10万元,减少2585.71万元,下降71.27%。具体支出包括:
1.社会保障和就业支出441.63万元,较2020年决算数615.43万元减少173.80万元。
2.医疗卫生与计划生育支出10.03万元,根据全州县统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年决算数8.94万元增加1.09万元,主要原因是医疗保险缴费基数提高。
3.农林水支出577.36万元,较2020年决算数2991.11万元减少2413.75万元,主要用于水库移民后期扶期基础设施建设、易地扶贫搬迁安置工程支出。
4.住房保障支出13.37万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数12.62万元增加0.75万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
全州县水库和扶贫易地安置中心2021年度一般公共预算支出625.74万元,其中:基本支出199.42万元,项目支出426.32万元。
1.行政运行130.83万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按照全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加12.42万元,增长10.49%。
2.机关事业单位基本养老保险支出17.83万元,主要用于本级单位根据国家规定需缴纳基本养老保险安排的人员经费支出,较2020年度决算数增加1万元,增长5.94%。
3.对机关事业单位职业年金的补助支出8.92万元,主要用于单位职业年金的补助支出。
4.事业单位医疗10.03万元,是事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数增加1.09万元,增长12.17%。
5.住房公积金13.37万元,是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.75万元,增长5.94%。
6.大中型水库移民后期扶持专项支出53.10万元,较2020年度决算数减少14.61万元,下降21.59%。
7.水利建设征地及移民支出154.87万元,较2020年度决算数增加123.53万元,增长394.18%。
8.其他水利支出支出5.25万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。
9.扶贫支出231.54万元,主要用于基础设施建设支出,较2020年度决算数减少72.81万元,下降25.47%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.42万元,其中:人员经费180.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费18.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数为180.45万元,年初预算为164.09万元,决算数大于预算是因为招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。
(二)商品和服务支出决算数为18.97万元,年初预算数14.19万元,完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
全州县水库和扶贫易地安置中心2021年度政府性基金支出416.66万元,其中:项目支出416.66万元。主要用于移民补助及大中型水库移民后期扶期基础设施建设。较2020年度决算数减少185.03万元,下降30.75%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.75万元。具体情况如下:
（一）因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出2.75万元。主要用于单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2021年国内公务接待共56批次,612人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.75万元。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待经费开支。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出18.97万元,比2020年减少5.68万元,下降23.05%。减少原因主要是2021年购置办公设备和办公家具,机关开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年全州县水库和扶贫易地安置中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2021年,全州县财政局对水库移民粮食补差项目进行了绩效评价,其项目资金共计21万元,占年初预算100%。通过自我评价,使项目资金在一定的程度上取得了较好的使用效果。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入:指全州县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入全州县财政预决算管理的“三公”经费,是指全州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
